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涉稅新風險培訓

一、課程背景
今年以來(lai)(lai)國(guo)家稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)總局、公安部、海關(guan)總署(shu)和中(zhong)國(guo)人民銀行多(duo)(duo)次就打擊騙取(qu)出(chu)口退稅(shui)(shui)(shui)(shui)和虛開(kai)增(zeng)值稅(shui)(shui)(shui)(shui)專用發票專項行動進(jin)行聯合(he)(he)部署(shu)，未(wei)來(lai)(lai)一定(ding)時期(qi)內將會對各類(lei)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)違(wei)法(fa)行為(wei)進(jin)行嚴(yan)厲打擊，企(qi)(qi)業面臨的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)風險(xian)進(jin)一步增(zeng)加(jia)，如(ru)何就現有業務(wu)進(jin)行自(zi)查確保自(zi)身(shen)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)安全是每一個(ge)財(cai)務(wu)人員的(de)(de)(de)必(bi)修課。2018年隨(sui)著各區級國(guo)地(di)稅(shui)(shui)(shui)(shui)合(he)(he)并掛(gua)牌的(de)(de)(de)完成，我國(guo)國(guo)地(di)稅(shui)(shui)(shui)(shui)機構分(fen)設已經完成歷史使命，隨(sui)著國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)地(di)稅(shui)(shui)(shui)(shui)征管體制改革向縱深(shen)推進(jin)，稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)發展迎來(lai)(lai)全新起(qi)點(dian)。那么，國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)地(di)稅(shui)(shui)(shui)(shui)“合(he)(he)二為(wei)一”，對于中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)制改革有怎樣(yang)的(de)(de)(de)意義？對于企(qi)(qi)業來(lai)(lai)說，會有怎樣(yang)的(de)(de)(de)影響？下(xia)一步還需要(yao)在哪些方面出(chu)臺配套措施？與此(ci)同時，營改增(zeng)更(geng)(geng)加(jia)深(shen)入，金(jin)稅(shui)(shui)(shui)(shui)三期(qi)監控(kong)更(geng)(geng)加(jia)嚴(yan)密。在此(ci)背景下(xia)，企(qi)(qi)業高(gao)管如(ru)何調(diao)整財(cai)稅(shui)(shui)(shui)(shui)管理思維，如(ru)何在企(qi)(qi)業經營決策管理過程(cheng)中(zhong)嵌入稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)管理的(de)(de)(de)要(yao)素，積極開(kai)展合(he)(he)法(fa)前提下(xia)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)籌劃，更(geng)(geng)多(duo)(duo)地(di)分(fen)享稅(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)改革的(de)(de)(de)紅利，不斷增(zeng)加(jia)企(qi)(qi)業利潤，就顯得尤為(wei)重(zhong)要(yao)。

二、培訓對象
各企事業單位財務負責人、財務總監、稅務總監、總會計師、財務經理、辦稅服務人員及相關業內人士。
三、培訓時間、地點
2019年1月12日-13日         地點：鄭州市
2019年3月16日-17日         地點：濟南市
2019年4月19日-20日         地點：成都市
2019年5月17日-18日         地點：長春市
2019年6月21日-22日         地點：南寧市
會務組根(gen)據各單位回傳報名回執表(biao)，于開(kai)班(ban)前一星(xing)期以傳真形(xing)式通知參加(jia)培訓人員(yuan)具體報到地(di)點、乘車路線及相關注(zhu)意(yi)事項等。

四、主講專家
李  陽  百朗特約專家，財稅方向執業律師。曾任職國家稅務局，原公職律師、稅務稽查案件審理員、國稅系統政策法規人才庫成員，主要業務方向：企業財稅健康檢查、稅務籌劃、稅務稽查應對、稅務爭議處理、常年法律顧問等。
趙  琳  百朗特約專家，財稅方向執業律師。北京大學法律碩士，專注于稅法領域近十年。在涉稅爭議解決、稅務管理與籌劃方面研究頗深，并積累了豐富的實務經驗。服務的客戶囊括世界500強、大中型國有企業以及知名民營企業等。
李  晶  百朗特約專家，東北財經大學教授，經濟學博士，博士生導師，中國稅收研究中心副主任，注冊稅務師，理財規劃師。
劉心一  百朗特約專家，原國家稅務總局科研所所長、研究員。
張學誕  百朗特約專家，財政部財政科學研究所稅收研究室主任。
楊永琦  百朗特約專家，中國勞動和社會保障科學研究院研究員，著名勞動法專家；
李  娟  百朗特約專家，中國勞動和社會保障科學研究院社保研究室副研究員，博士；
劉德春  百朗特約專家，會計師、審計師、注冊稅務師、中國高級納稅籌劃師；注冊稅務師執業資格考前輔導講師；中國財務總監稅務籌劃特聘講師；多次受聘于稅務稽查局、海關緝私局、經濟警察等財稅專題講座。
（每次(ci)培訓從以上專(zhuan)(zhuan)家中選配，以實際(ji)通(tong)知到會專(zhuan)(zhuan)家為準）

五、培訓內容
第一部分：2019年新政理解與應用
一、當前稅務稽查形勢介紹
1.稅務稽查重點領域行業
2.稅務管理宏觀情況介紹
3.稅制改革情況介紹
4.稅務(wu)自查的主要(yao)操(cao)作方法

二、增值稅風險自查與案例分析
5.增值稅專用發票風險點自查及案例
6.善意取得增值稅自查及案例
7.政府補貼的增值稅自查案例
8.進項稅金抵扣的風險自查與案例
9.增值稅稅率適用錯誤的稅務風險自查案例
10.增值稅普通發票風險點的自查案例
11.企業融資業務增值稅自查案例
12.增值稅非正常損失自查案例
13.未開票收入增值稅風險自查案例
14.商業企業返利折扣增值稅自查案例
15.增值稅差額扣減自查案例
16.原始股減持增值稅自查案例
17.增值稅納稅義務發(fa)生時間問題自查

三、企業所得稅與個人所得稅風險自查案例
18.企業預提費用自查案例
19.企業內部融資企業所得稅自查案例
20.房地產開發企業收入確認自查案例
21.企業股權轉讓收入所得稅自查案例
22.企業稅前扣除憑證自查案例
23.企業資本公積增加企業所得稅風險自查案例
24.研發費加計扣除自查案例
25.境外合同付款企業所得稅自查案例
26.企業工資支出企業所得稅自查案例
27.預收往來款項企業所得稅自查案例
28.福利費扣除自查案例
29.收入確認企業所得稅自查案例
30.企業折舊扣除自查案例
31.展業支出個人所得稅自查案例
32.工資與勞務報酬區分自查案例
33.企業轉增股本個人所得稅自查案例
34.企業支付利息個人所得稅自查案例
35.股權激勵個人所得稅自查案例
36.年終獎個人所得稅扣繳案例
37.辭退福利個人所得稅自查案例
38.股東借款個人所得稅自查案例
39.福利補(bu)貼(tie)個人所得稅自查(cha)案例(li)

四、其他稅種風險自查案例
40.租賃用房房產稅自查案例
41.房屋裝修房產稅自查案例
42.集團企業房產管理的房產稅自查案例
43.各類合同印花稅自查案例
44.工業企業土地使用稅自查案例
45.虧損企業土地使用稅減免案例
46.契稅自查案例

第二部分：國地稅合并及稅收改革*動態分析
一、國地稅分與合，本質上是*地方財政關系的重大調整
二、國地稅合并一個重要原則就是“瘦身－健身”，對企業有什么影響呢？
三、國地稅合并，企業的實際稅負會增加嗎？
四、國地稅合并，稅收和非稅收入一體化征管，對企業有何影響？
五、國地稅合并，稅務稽查會有怎樣的變化？如何應對？
六、國地稅合并，企業報送稅務資料，應注意哪些事項？
七、房地產稅立法，你會是納稅人嗎？
八、個人所得稅改革政策取向分析
九(jiu)、新征管法修訂意(yi)義何在？?

第三部分：企業管理者稅收籌劃思維訓練
一、稅收與利潤的關系
1.稅收貫穿企業全業務鏈；
2.稅收規劃須通篇布局；
3.讓稅收轉化為利潤的兩大法則
二、企業經營者稅收思維問題和對策
1.企業經營者稅收思維4大問題；
2.解決稅收思維問題4大對策；
3.防范稅務風險的源頭在哪里？
4.開展稅收籌劃的大頭在哪里？
5.稅收籌劃與偷稅有什么不一樣？
6.稅收籌劃的三個層次；
7.如何搭建稅收(shou)籌劃體系？

第四部分：企業 360度稅收籌劃
一、企業各部門都應參與稅收管理
二、企業設立時稅收籌劃大有可為
1.公司設在哪里好呢？
2．成立子公司是給廠房還是給現金？
3.成立公司出資不到位有涉稅問題么？
三、股權投資提前布局節稅多
1.企業架構布局中如何念好稅收這本經？
2.老板股權轉讓時如何才能不糾結稅？
3.未雨綢繆投資退出成本低；
4..賣地還是賣公司？
5.以土地、不動產投資增值稅如何處理？
四、采購環節稅收籌劃帶來大效益
1.采購貨物不要發票真少付錢了么？
2.采購貨物哪種發票最節稅？
3.怎樣提高可抵扣進項稅額？
4.采購(gou)環(huan)節節稅(shui)高手是誰？

五、怎樣通過合同管理進行節稅
1.到底應該和誰簽合同？
2.采購合同怎么簽才能節稅？
3.甲供材方式如何節稅？
4.如何利用財稅技能供應商的博弈；
5.如何利用財稅技能與客戶的談判
六、掛靠經營模式降低稅負的方法？
七、營銷方案怎樣合法避稅？
八、兩類納稅人稅負誰高誰低
九、老板是拿工資好還是不拿工資好？
十、沒生意還要報稅么？
十一、資產重組稅收籌劃
十二(er)、企業納(na)稅信用(yong)等級(ji)評(ping)定問(wen)題分析

第五部分：*稅收政策運用及籌劃
一、營改增有關政策串講及降低稅負路徑分析
二、相關稅收優惠政策分析與運用
1.有了高新技術企業“金牌”就可以享受低稅率了么？
2.研發費用加計扣除政策你可以享受嗎？
3.加速折舊新政用還是不用？
4.技術先進型服務企業優惠政策；
5.環境保護、節能節水、安全生產優惠政策；
6.哪四種情況暫不征收土地增值稅？
7.文化企業有哪些稅收優惠政策？
8.創業投資企業有什么稅收優惠？
9.其他*稅收優惠政策精講；
10.如何辦理企業所得稅優惠手續？
三、企業*稅收政策運用及籌劃
1.建筑業“混合銷售”新政對總包、分包的 影響；
2.建筑業總包授權“第三方”提供建筑服務新政帶來的影響；
3.企業銷售活動板房、機器設備、鋼結構件等自產貨物如何征稅？
4.增值稅納稅申報規程對企業的影響？
5.企業所得稅扣除憑證管理辦法有哪些亮點？
6.其他稅務新政運用于籌(chou)劃

第六部分：如何防范稅務風險
一、 營改增之透明性
二、 金稅三期之威力
三、風險管理之影響
四、營改增后稽查路徑之變化
五、發票管理如同走鋼絲
六、防范風險措施分(fen)析

涉稅新風險培訓