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企業內控體系公開課

培訓對象：
公司內(nei)部各個部門內(nei)控(kong)(kong)(kong)組織相關人員(yuan)，包括內(nei)控(kong)(kong)(kong)部門管理者，財務部門主管，采購部門主管，研發流程體系(xi)部門主管，流程體系(xi)控(kong)(kong)(kong)制者等(deng)。

課程目的：
通過此課程的學習，了解到：
內控基礎知識
內控能帶來的管理收益
內控建設工作思路
內控考核方案
先(xian)進企業內控(kong)實踐等

課程大綱：
一、內控基本概念
內部控制：為了達成經營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現CARES目標。
C法律法規遵從
A業務目標達成
R財務報表、決策數據真實可靠
E運營效果和效率
S資金資產安全
內控理論
COSO是業界內(nei)控(kong)管理的公認標準，COSO內(nei)控(kong)框架(jia)——控(kong)制目標、要素和單元

二、流程及內控管理機制
華為內控目標
內控建設的總體思路（3階6步），系統性地降低經營風險
流程內控設計
流程內控執行
流程內控評估
華為內控框架
控制環境
控制指標
測評和工具
評估
高級管理層問責，績效考評
華為內控管理體系
政策與制度
評估與報告
基于組織架構的責任體系
基于流程的控制方法
監管組織
華為內控組織角色
GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人
BC 業務監控（內控建設）
PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員）
PC的4個職責，“BEST”模型
Process Bilder 流程建設者
Environment Maintainer內控環境營造者
Spervisor 內控問題檢測者
Top Isses Resolver *問題改進執行者
華為內控運作機制
一點兩面三三制
一點：促經營、防腐敗
兩面：流程體系建設、責任體系建設
三三制：“IA、BC、業務三種內控角色協同“，“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“
三、內控工具
SACA（半年度控制評估）
SACA定義
SACA歷史
SACA報告對象
SACA基本步驟
SACA評級標準
SACA問卷
SACA評級方法
SACA評估要求
SACA案例
KCP /CT（關鍵控制點/遵從性測試）
KCP定義
KCP控制要素
KCP的特點和作用
KCP的識別
KCP案例分析
KCP識別示例
CT控制目標
CT控制要素
CT測試程序
CT測試頻率
PR（主動性審視）
流程設計狀況審視
流程執行情況審視
內控工具質量審視
RT（內控問題評估與改進）
SOD（職責分離(li)）

四、華為采購內控實踐
華為采購內控基本原則
陽光采購
構建健康、公平、透明的采購環境，杜絕舞弊
采購紅線
禁止使用關聯供應商
禁止采購繞過
禁止違規制定二級供應商
* PO，* WORK
禁止轉包
海外工程分包禁止違規使用中方供應商
禁止違規引入代理商
禁止使用黑名單供應商
BCG反腐敗要求
BCG經濟類違規(gui)問責

講師介紹：
講師介紹：Peter Wang
曾在世界500強大型通訊企業工作；
長期從事質量管理，流程建設方面工作；
IPD 研發領域流(liu)程變革(ge)專家；

企業內控體系公開課