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公司(si)年度(du)經(jing)營計劃公開(kai)課

【課程背景】
大部分企業都會制定“公司年度經營計劃”，各部門也會制定“部門年度工作計劃”，財務部門也會組織大家制定“公司年度預算”，但很多企業在計劃和預算制定時都會出現以下問題：
缺“思想”。將制定年度計劃當成一個按部就班的“作業”，為了計劃而計劃，不知道做計劃為了什么？做計劃沒有認真思考，缺乏戰略和目標導向；
缺“邏輯”。沒有建立“戰略—目標—計劃—預算—績效”的邏輯，因此戰略是戰略，目標是目標，計劃是計劃，預算是預算，考核是考核，相互之間缺乏聯系；
缺“融合”。財務預算和經營計劃之間沒有很好融合，兩張皮，將全面預算搞成了“數據+表格”，有效性大打折扣；
缺(que)“規范(fan)”。計劃和(he)預(yu)算制定(ding)缺(que)乏規范(fan)和(he)模板，雜(za)亂章(zhang)法，繁簡(jian)不一(yi)。有(you)的長篇大論不著邊際(ji)，有(you)點過于簡(jian)短流于形(xing)式(shi)。

【課程價值】
快速熟悉年度經營計劃和預算制定的邏輯和五步方法論
咨詢教練方式傳授年度經營計劃和預算制定的思想、流程、方法和工具。
專家現場提供相關工具和模板，即學即用；
各企(qi)業(ye)組建小(xiao)組，現場(chang)實戰演練(lian)，現場(chang)咨詢(xun)評點；

【課程對象】
董事長/總經理/副總經理等高管；
經營計劃部/人力資源部/財務部/企管部等計劃或預算部門負責人；各業務部門經理；
建議企業組建小組到企業進行學習，共同討(tao)論(lun)，現場演(yan)練。

【課程大綱】
一、年度經營計劃和預算的功能
戰略落地
行動指引
管控抓手
資源配置
考核依據
細化管理

二、年度經營計劃和預算制定“五步法”
第一步：戰略梳理和研討
1、中期戰略規劃
戰略環境分析
總體戰略定位
競爭戰略定位
中期戰略目標
2、年度戰略研討
經營環境分析
戰略定位調整
核心經營策略 
技術研發方向 
重大投資項目
管理改善重點 第二步：年度目標確定
公司目標結構
公司目標預測
公司目標確定
公司目標分解
部門目標形成第三步：行動計劃制定
1、部門年度經營/ 管理計劃制定
2022年度部門經營/管理導向 
2022年度主要預算目標及內部分解 
2022年度主要目標達成策略表 
2022年度重點工作計劃表 
資源需求與相關支持 
2、公司年度經營計劃整合
2022年度主要目標完成預測與問題總結 
2023年度主要經營環境分析 
2023年度主要戰略/經營和管理導向 
2023年度各項預算目標 
2023年度經營計劃 
2023年度投資計劃 
2023年度重點管理計劃 
2023年度專項工作計劃 
第四步：資源配置和財務預算
1、資源配置包括
財務資源
人力資源
資產投資
相關支持
2、預算編制啟動
編制前的準備：六清
編制啟動會
3、部門財務預算編制
銷售部門預算
生產部門預算
采購部門預算
研發部門預算
投資部門預算
人力資源部門預算
其他管理部門預算
財務部門預算
3、公司預算匯總平衡
業務預算匯總
資本預算匯總
成本費用預算匯總
預算利潤表
預算資金收支平衡表
預算資產負債表
各項預算指標匯總表
4、年度計劃和預算審核
格式審核
目標審核
計劃審核
資源審核
5、預算對話會
第五步：對接績效
1、考什么？——考核的導向和指標選擇
考核的戰略導向性
預算如何對接考核？
3K考核指標（KPI+KO+KWS）
組織考核與個人考核
2、如何考？——績效考核的7大要素
指標類型
指標權重
指標定義
目標值
考評方式
考評周期
數據來源
3、考后怎么辦？——績效考核走向績效管理
績效結果的運用
績效溝通和面談
績效分析和績效改進4、績效簽字儀式
年會召開
績效簽字三、年度經營計劃和預算的執行與控制
1、目標跟蹤預警機制
2、定期經營分析機制
3、重點計劃檢查機制
4、年度費用預算控制機制
5、月度資金預算控制機制
6、月度預算追加機制
7、年度目標和預算調整機制
8、預算審計機制

【師資介紹】
楊立國 老師
楊老師是實戰咨詢派管理和財務專家，倡導戰略、經營、財務融合的“大財務”管理。10多年央企（世界500強）從業經歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經理等職，負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業的整體運作。
18年管(guan)(guan)理(li)研究和(he)咨詢(xun)從(cong)業(ye)(ye)(ye)經歷，曾為中國(guo)商飛(fei)、中國(guo)航天科技(ji)、中航工業(ye)(ye)(ye)、一汽(qi)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)、東風(feng)公(gong)司(si)、開灤(luan)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)、濰柴動力、湘潭(tan)電機、天能集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)、海(hai)信(xin)電器(qi)、駱(luo)駝股份、東貝集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)、振(zhen)華(hua)股份、深圳地(di)(di)鐵等(deng)(deng)多個*企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)、上(shang)市公(gong)司(si)和(he)知名民企(qi)(qi)(qi)提供管(guan)(guan)理(li)咨詢(xun)和(he)培(pei)訓(xun)(xun)服務(wu)，尤(you)其以(yi)財務(wu)戰(zhan)略(lve)、業(ye)(ye)(ye)財融(rong)合、全面預算(suan)管(guan)(guan)理(li)、成本(ben)管(guan)(guan)理(li)、績效管(guan)(guan)理(li)、集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)管(guan)(guan)控(kong)、內部控(kong)制等(deng)(deng)見長。依靠先進的理(li)念和(he)豐富(fu)的企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)(guan)理(li)實(shi)(shi)戰(zhan)經驗(yan)，從(cong)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)家決策視角(jiao)出發，為企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)提供務(wu)實(shi)(shi)的咨詢(xun)方(fang)案，并通過系(xi)統的培(pei)訓(xun)(xun)輔導企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)實(shi)(shi)施，促使方(fang)案有效落地(di)(di)。

公司年度(du)經(jing)營計劃公開課