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經營分析會公開課

一、訓戰背景
經營分析會議是企業運營中的重要會議之一，是落實戰略、達成年度經營目標的作戰指揮會議。經營分析會圍繞經營目標，通過問題分析發現差距和挖掘根因，揭示風險和洞察機會，通過PDCA閉環管理，使得年初制定的經營目標能夠有效達成。
經營分析會是個實操性很強的工作，重點不在于會議的組織形式和方法，而是發現業務問題和閉環管理。
如何通過管理手段找出業務的問題，并通過一些管理機制閉環這些問題，進而提升經營效益，這才是經營分析會的重點。
會前：基于數據鎖定問題，充分拉通分析根因；
會中：圍繞專題深入剖析，會上必須形成共識；
會后：遺留問(wen)題持(chi)續跟進(jin)，解決問(wen)題一(yi)定閉(bi)環(huan)。

二、經營分析會常見問題
1、會議定位錯誤，經營分析會成了工作匯報會、訴苦會、邀功會；
2、經營分析報告寫得滿滿當當，但主要矛盾沒有突出，只是在“認認真真走過場”；
3、經營分析報告只有財務數據堆砌，沒有多維度打開分析差距，沒有建立多層級研討的內部管理報告體系，問題找不到根因；
4、分析不透徹，沒有分析到問題的根因，找不出經營的核心問題；
5、業務報告，報喜不報憂，隱藏問題，捂蓋子；
6、會議容易偏重總結與評價，疏于對具體問題的分析與找到解決措施；
7、沒有對未來開展真實預測，不能有效挖掘機會，推進戰略，驅動業績達成。
8、會議(yi)流于形式，議(yi)而不(bu)決(jue)，決(jue)而不(bu)行，無(wu)法閉環，難以落地。

三、訓戰收益
1、理解經營分析的實質：企業經營計劃落地的抓手和工具；
2、掌握如何建設指標體系，掌握如何通過數據定位經營問題，如何挖掘原因和根因；
3、掌握如何編制經營分析報告，經營分析報告框架及編制要求；
4、掌握如何召開高效率的經營分析會議；
5、掌握預算過程管理的重要抓手“一報一會”運作機制；
6、如何通過“一報一會”暴露問題，暴露機會和風險；
7、掌握根因分析方法，洞察問題，并推動問題的閉環解決；
8、學習標桿企業經營分析的工具和方法，持續驅動業績達成；
9、對照標桿找差距：看到自身企業經營分析會問題在哪，形成改進計劃。
【本訓戰提供經營分析會報告模板】
四、訓戰大綱
第一部分：從財務分析到經營分析
1、標桿公司HW“一報一會”案例
2、從財務分析到經營分析實現的跨越：經營分析=財務分析+業務分析，分析數據-獲取信息-提供情報
3、經營分析的范圍
4、經(jing)營分析(xi)常見問題(ti)

第二部分：經營分析會的定位和作用
1、企業戰略到執行的經營邏輯——企業經營管理的整體邏輯
2、明確經營分析的定位和作用——戰略靠經營計劃落地，經營計劃靠經營分析會落地，經營分析會是作戰指揮會議
3、通過滾動預測和一報一會促進戰略落地和經營閉環
4、經營(ying)分析會的關(guan)鍵點(dian)：三個(ge)暴露、三個(ge)聚焦

第三部分：經營分析報告怎么寫（“一報”）——左腦管邏輯，右腦管美麗
1、經營分析報告的框架：經營主報告和業務報告?
2、專題選取方法論：根據預算達成差距 & 風險嚴重程度提煉；專題清單示例
專題分析要點
廣度（能考慮到盡量多的情況）：問題分析不重不漏、數據分析舉一反三
深度（能挖掘到根因并提出合適方案）：根因探索抽絲剝繭、解決方案高瞻遠矚
3、根因分析5步法：打開分類、量化數據、歸因于內、解剖麻雀、建流程機制
4、三個差異三個清單，五個一致性閉環管理
5、各種通用分析方法介紹
研討與發表：企業當前的經營分析報告是否能幫企業識別問題，看清根因，做出科學的決策？
案(an)例：實戰(zhan)分(fen)析點評學(xue)員提(ti)供的實際經營分(fen)析報告，找(zhao)差距，提(ti)出(chu)優化建議。

第四部分：經營分析會議怎么開（“一會“）
1、會議流程：會前會、會議組織、會后跟進和落實
2、會前準備
3、經營分析會選題聚焦
4、任務令關鍵要素：閉環跟蹤機制
案(an)例研(yan)討(tao)：某(mou)企(qi)業經營分析會的案(an)例，學(xue)員研(yan)討(tao)，提出改進點

第五部分：經營分析會的組織和運作
1、企業經營分析會的組織和流程保障
2、經營分析會的運作機制
3、經營分析指標和報告體系建設：構建基于企業戰略的經營分析指標體系、建立企業經營分析指標字典、基于指標字典進行數據規范治理（及時性、準備性、一致性、完整性）
4、經營分析人員能力提升：建立經營分析指標體系、培養數據化管理思維、掌握分析技巧等
5、業財聯動的經營分析運作機制
互動研討：結合企業現狀和所學知識，列出優化企業一報一會的行動計劃
（1）企業一報一會現狀診斷
（2）企(qi)業一報一會待改進點(dian)和行動計劃(hua)

五、專家介紹
鮑老師，副總裁級顧問，資深經營管理專家、業財融合&財經轉型顧問
工作經歷：
18年華為財經及經營管理經驗，前華為區域/產品線財經及財經變革負責人，經營管理資深專家。全程參與華為公司IFS項目群（2007-2016），主導全面預算管理項目、資金規劃項目和產品投資組合項目方案設計及落地實施。深諳企業從公司及責任中心層面、項目層面及交易層面的業財融合實踐及財經轉型實踐。
專(zhuan)業(ye)能力聚焦全面預(yu)算(suan)管理(li)、經(jing)營分(fen)析(xi)實(shi)踐：財經(jing)規(gui)劃(hua)、集(ji)團預(yu)算(suan)編制(zhi)及財務(wu)平衡、預(yu)測與(yu)資(zi)源彈性管控、經(jing)營分(fen)析(xi)與(yu)問題解決、管報體系建設與(yu)數字化轉型等；企業(ye)內控及風險管理(li)；業(ye)財融合(he)、財經(jing)管理(li)轉型、變革方法(fa)論、財經(jing)組織與(yu)流程優化等。

學員類型：核心經(jing)(jing)營(ying)團隊（創始人/董事長、總經(jing)(jing)理、財經(jing)(jing)一把手(shou)、業務(wu)一把手(shou)、產(chan)品一把手(shou)、區(qu)域主管(guan)、經(jing)(jing)營(ying)管(guan)理部核心成員及(ji)其他一級部門主管(guan)等）

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