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稅務管理籌劃培訓

【課程背景】
當前，中國財稅領域正在發生深度變革，各類新政密集出臺，在“金稅四期”智慧稅務的大數據背景下，企業的納稅數據透明共享，而企業的每個投資、經營環節都存在涉稅風險，稅務違規成本與風險逐年增大，隨著稅收法律法規的不斷完善和稅務監管力度的加強，企業稅務合規意識逐漸提高，但仍存在一些嚴重問題，如兩套賬、個人卡收款、公賬轉私、偷稅漏稅、虛開發票、騙取出口退稅等。在未來“財稅合規”大趨勢下，需要企業財務人員不斷提升財稅專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，從前端經營業務開始進行涉稅風險管理，突破固有思維，從容面對應變挑戰，更快適應政策與環境的變化，降低企業涉稅風險，合理合法進行稅務籌劃，節稅增效，使企業更賺錢、更值錢、更長壽。
本(ben)課程通過深入(ru)剖(pou)析大數據(ju)背(bei)景下我(wo)國*財稅(shui)(shui)政策的(de)規定(ding)，從(cong)當前企業(ye)面(mian)臨的(de)大環(huan)境，到(dao)近期出現的(de)稽查大案進行(xing)剖(pou)析 ，深入(ru)淺出地講解(jie)了當前“金稅(shui)(shui)四期”智(zhi)慧稅(shui)(shui)務(wu)、大數據(ju)與(yu)人工智(zhi)能下的(de)背(bei)景下，再以企業(ye)常見(jian)案例為(wei)背(bei)景，結合企業(ye)老板與(yu)財務(wu)人員(yuan)常見(jian)的(de)誤區與(yu)盲區，引導學員(yuan)快速融入(ru)到(dao)企業(ye)具體涉稅(shui)(shui)業(ye)務(wu)的(de)管(guan)控角色中，積(ji)極主(zhu)動(dong)規避稅(shui)(shui)收風(feng)險，合理合法進行(xing)稅(shui)(shui)務(wu)籌劃，有效提升企業(ye)利潤，保障(zhang)企業(ye)可(ke)持(chi)續、健康(kang)、穩定(ding)的(de)發展！

【課程收益】
了解企業當前所處的稅收環境與“金稅四期”智慧稅務系統的威力，充分認識稅收環境的變化與發展趨勢。 
把握國家*財稅政策，進行常態化的管理與應對，降低企業稅務風險。
掌握企業各業務環節中常見的納稅籌劃思路和方法，節稅增效。
掌(zhang)握實務中(zhong)存在的稅務稽(ji)查關注問(wen)題以及應對(dui)稅企爭(zheng)議的方法與技巧。

【課程對象】
企業會計人員、財務主管、稅管主管、稅務經理、財務經理、稅務總監、財務總監等人員；
企業的基層管(guan)理人員、中高層管(guan)理人員、股東、老板(ban)。

【課程大綱】
一、識時務者為俊杰：什么是稅務之“勢”？
1、稅務新環境的六個趨勢
2、共同富裕下的政治任務，勢在必行
3、下一步稅制改革的重點，與高凈值人群密切相關
4、經濟下行壓力下，稅收承擔財政“補缺”重任
5、智慧稅務時代到來，合規是大勢所趨
6、金稅四期加速監管形(xing)態和監管能力質變，企(qi)業財稅管控(kong)面臨巨大挑戰(zhan)

二、什么是金稅工程？稅務的監管手段有些？
1、什么是金稅工程？
2、如何理解“以數治稅”？
3、金稅四期系統的特點與強大功能
4、金稅系統監管機制
“互聯網+稅務”模式
“電子稅務局”系統 
“智慧稽查”系統
 智能分析平臺——畫像功能
 警稅合成作戰中心
  預警指標
4、監管手段的實現方法 
打通各部門數據，各部門信息共享，聯網查稅
強化稅務管理，通報有關部門，采取懲戒措施
呈現(xian)方式：案例、現(xian)場討(tao)論

三、稅務如何進行納稅評估與稅務稽查的數據分析？
1、 什么是納稅評估
2、 納稅評估的定量分析與定性分析 
3、 稅務稽查的環節、方向、套路、后果
稅務稽查局是什么樣的部門？
稅務稽查的環節：選案、實施稽查、審理、執行
那些人會舉報企業？ 
稅務稽查的套路
如何應對稅務稽查保護自身合法權益？
稅務稽查處理后果 
4、稅(shui)務(wu)如何(he)運(yun)用大數據進行稅(shui)務(wu)評估、稅(shui)務(wu)檢(jian)查

四、稅收高風險項目有哪些？
1、 常見歷史遺留問題有哪些？
虛假空殼公司、長期零申報、公司注銷問題、內部往來和借款、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、延遲收入確認時間、異常申報、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私、股權轉讓涉稅等。
2、 涉稅共性問題案例有哪些？
-虛開發票
-個人卡收款
-陰陽合同
-違規利用核定征收
-家企混同
-股權代持
3、 稅務違規的代價
-行政責任
-刑事責任

五、在實務中如何做好納稅籌劃和管控稅務風險？
1、 納稅的三重境界：納稅籌劃與偷稅、避稅的區別及不同后果
2、 稅務籌劃三大前提：精通稅法 、精通業務、創新思維
3、 未來哪些行業會被重點關注？
4、 靈活用工平臺、稅收洼地、個體戶、自然人代開暴雷風險
5、 老板高爆雷(lei)10大風險

六、稅務籌劃的方法與案例
1、股東性質規劃                         
2、 利用企業性質規劃               
3、供應商選擇           
4、 業務拆分                              
5、 改變供應鏈                        
6、 改變銷售環節
7、 改變交易方式和地點              
8、 改變經營環節                   
9、轉移利潤                       
10、 重組、合并與分立                
11、利用稅收優惠政策          
12、稅收(shou)返還政策 

七、企業各業務環節的涉稅風險與規避、如何進行合規的籌劃？
1、 籌備階段，納稅人身份的選擇
2、 增值稅的納稅人、征稅范圍、稅率、計稅依據
采購環節的增值稅風險規避與籌劃（采購對象與進項稅額）
銷售環節的增值稅風險規避與籌劃（價外費用、混合銷售、納稅義務發生時間）
3、 企業所得稅的納稅人、稅率、征收方式、交稅依據
季度或月度預繳時的風險與籌劃
不合規發票的種類與風險應對
無法取得發票、取得個人抬頭發票的風險規避與籌劃
用足五年虧損彌補期進行企業所得稅籌劃
匯算清繳時注意事項
4、 個人所得稅的風險規避與籌劃
股東個人借款的風險
高管薪酬的籌劃技巧
一次性年終獎如何使用？
5、 其他稅種的風險規避與籌劃
印花稅的計稅原理、基礎知識、稅率規定
不需要貼印花稅的情形及操作誤區
注冊資本認繳制下的印花稅如何申報？
房產稅的計算
房產稅稽查案例分析 
6、 實務熱點案例剖析與演練
無償贈送客戶禮品、買一送一在實務中的涉稅風險爭議與應對
集團內資金拆借的利息問題
三流一致的判斷及稅務處理技巧
走逃失聯發票的判斷與應對
滯留票的稅務風險及應對
留底退稅處理技巧及應對
呈現方式：稅收(shou)法規+案例(li)+現場討論+提(ti)問(wen)+工具(ju)

稅務管理籌劃培訓