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避免稅務風險課程

課程背景：
1.合規性與法律風險：跨境貿易涉及到不同國家或地區的稅法和法規，如果財務人員不了解相關稅務規定，就很容易造成稅務合規性問題，導致企業面臨法律風險和處罰。
2.稅務成本控制：跨境貿易涉及到不同國家或地區的稅收制度和稅率，財務人員需要了解各種稅收政策，以便有效地規劃和控制企業的稅務成本，避免因稅務管理不善而增加企業負擔。
3.避免稅務爭議：如果財務人員不了解跨境貿易涉及的稅務規定和核算要求，可能會導致企業的稅務申報存在錯誤或不準確，從而引發稅務爭議，給企業帶來不必要的損失和麻煩。
4.提高財務管理效率：熟悉稅務規定和核算要求可以幫助財務人員更加高效地進行財務管理工作，確保企業的財務數據準確無誤，及時完成稅務申報和繳納工作，提高財務管理的效率和水平。
5.保護企業(ye)聲(sheng)譽：良好(hao)的稅務合規性和(he)規范的財務管理不僅(jin)可以降低(di)企業(ye)面臨的稅務風險，還能夠樹立(li)企業(ye)良好(hao)的社會形象和(he)聲(sheng)譽，為企業(ye)未來的發展(zhan)打下良好(hao)的基礎。

課程收益：
1.理解稅務政策和法規
2.降低稅務成本
3.避免稅務風險
4.提高財務管理水平
5.促進業務(wu)發展

課程人群：
企業財務人員

課 綱
第一講 企業跨境采購業務納稅風險管理
貨物進出口業務海關如何展開稅務管理的？企業
的風險點在哪里？
企業采購進口貨物j價格構成判定中納稅風險與案例分析
3.進口貨物價格中特許權使用費的重復納稅風險與籌劃技巧
【案例】某企業特許權使用費是否應被納入零部件a的進口完稅價格？
【案例】海關特許權使用費稽查案例
4.跨境加工貿易下采購業務稅務風險
【案例】某外傷獨資企業采購BOM案
跨境采購中的物流費用的納稅判斷與風險管理
1）期租是否屬于運輸所得范圍
2）運輸代理是否屬于運輸所得范圍
3）根據(ju)雙邊協定或換函，運輸所得可豁免(mian)間(jian)接(jie)稅？運輸附屬如倉儲是否能豁免(mian)？

第二講 企業接受境外勞務的納稅風險管理
取消合同備案管理稅務機關將如何監控
金稅四期下對跨境業務采取何種監控手段
稅務機關對跨境勞務不利判定背后的邏輯與案例分析
企業接受境外企業技術指導服務的納稅爭議與案例分析
應付未付費用的稅務風險
境外勞務派遣企業所得稅問題
新個稅法下外籍人員個人所得稅處理
【案例】某工程(cheng)師(shi)個稅(shui)計算(suan)

第三講 企業接受無形資產服務中的納稅風險管理
企業接受境外技術使用費的納稅判定
互聯網時代外方提供的多種信息服務的納稅判斷
對外大額支付面臨的重(zhong)大稅(shui)務風險與企業選擇

第四講 企業跨境銷售業務的稅務風險
生產企業貨物出口銷售未如期收款的退稅風險
打擊票案、騙稅案重壓下的外貿公司退稅風險管理
出(chu)口(kou)企業申(shen)報期財(cai)政部國家稅(shui)務總局2020年2號公告出(chu)臺后(hou)疫情(qing)期貨物出(chu)口(kou)申(shen)報風險(xian)分析

第五講 境內企業境外股東持有期間的重大稅務風險
向境外投資者分配股息的納稅判定與受益人分析
向境外投資者分配協定待遇的其他判定規則
股息分配引起會(hui)計報表(biao)的變(bian)化與稅務風(feng)險(xian)

第六講 境內企業境外股東退出的重大稅務風險
跨境經營投資人退出業務的稅務風險
投資退出的交易成本
非居民股權轉讓所得納稅判定
跨境間接股權轉讓企業所得稅納稅風險與案例
跨境并購重(zhong)組中的稅務籌(chou)劃與(yu)風險控制(zhi)

第七講 境內企業境外融資過程中的重大稅務風險
海外資本市場募集資金的納稅判定和稅務風險管理
企業海外投資商務、外匯、法律、政治等重要因素考量
關聯方拆解有(you)沒有(you)企業所得稅(shui)風險

第八講 企業境外投資業務的稅務風險
【案例】居民個人被派往比利時，看其個人所得稅問題解決方案
【案例】居民張先生在境內取得收入，看其個人所得稅問題解決方案
境內企業向境外派出員工國內個人所得稅問題
境內企業向境外投資已納個人所得稅的抵免問題
境內企業向境外投資已納企業所得稅的抵免問題       
海外特殊目的公司被國內稅務機關認定為受控外國公司的稅務風險
【案例】境(jing)外有利潤，為何遲(chi)(chi)遲(chi)(chi)不“回(hui)歸”？

避免稅務風險課程