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財務管理人(ren)才(cai)硬(ying)核課(ke)程

【課程收益】
本課程基于財務管理人才勝任力層級設計的快速成長并成為卓越財務管理人才的必備技能特訓營，基于主講苑海彤老師20余年世界500強企業財務高管業財融合實踐精心設計結合大量的經典實際案例，包括世界500強及中國優秀企業如華為的全面財經管理實踐為學員展示一個系統、科學的財經管理體系，幫助學員搭建及完善財務總監技能體系，充分運用財務智慧管理影響控制公司的整體運作，提升財務人的綜合能力。
1、為什么要開這門課
財務人員是企業價值的重要守護者、管理者和創造者，是企業信息特別是高質量財務信息的生產者、分析者和使用者，是企業戰略、規劃、決策、控制和評價等管理活動的重要參與者、貢獻者與賦能者，是聯接促進企業戰略、管理控制與績效目標達成的重要整合者。
傳統財務已不足以支持企業在競爭中保持優勢，使得財務不得不尋求從支持性職能逐步向價值創造者的職能轉變，從而為企業的經營決策提供更強大的助力。財務BP（即業務財務伙伴，Finance Business Partner，以下簡稱財務BP）的崗位順勢而生，逐漸成為財務職位的“后起之秀”。作為國內企業標桿的華為財經是如何發揮和提升財經組織價值，賦能業務增長的？
2、 學員聽課后收益
【標桿實踐】學習*價值創造型財經組織架構及實踐——華為財經管理實踐
【角色定位】*財務BP團隊核心勝任力及工作職責
【硬本領】財務BP團隊硬本領—如何把財務數據轉化成商業決策
【軟技能】財務BP團隊軟技能—如何提升財務影響力及話語權
3、與市場同類型課的差異
前人的思考與實踐是我們的階梯——
本門課程基(ji)于(yu)主講苑海彤(tong)老師20余(yu)年世界500強企(qi)業財(cai)務高管業財(cai)融合實(shi)踐精心設計結合中國優秀企(qi)業華為(wei)財(cai)經的標桿管理實(shi)踐，與(yu)財(cai)務同仁們共享作為(wei)財(cai)務人員到底該如何轉型才(cai)能(neng)為(wei)企(qi)業創造價值(zhi)，除了企(qi)業風險的控制者，如何做(zuo)才(cai)能(neng)真(zhen)正成(cheng)為(wei)業務的合作伙伴BP

【模塊設計】
第一模塊：創值型財務模式下的當代財務戰略角色定位-財務組織轉型及創值型財務管理的基石
1、當代企業經營經典公式推導-從財務角度看管理-管理為始，財務為終-財務人要學會用財務思維影響企業全員
2、現代化企業的財務運作模型
3、界定財務三層組織之間的關系-財務組織*-財務組織的手、腦、心
標桿學習——華為財經管理實踐
*財務BP團隊三個功能：促增長、管經營、控風險
-華為財經三支柱
-華為財經的價值
-如何進行部門分工
-財務BP如何驅動業務發展
4、財務組織轉型的方向/財務人的思考-財務部該如何轉變
5、財(cai)務人的思考(kao)-財(cai)務人該如何轉變-*財(cai)務BP團隊(dui)勝任能(neng)力框(kuang)架(jia)

第二模塊：財務BP硬實力基礎——從經營視角讀懂/應用財務的數字/語言
1、企業的生存之道——永遠不變的經營法則
-守住企業的經營的底線
-現金流預測-守住企業的生命線應該是一種常態
1)為什么說現金流量表是企業更加透亮的一面鏡子——“企業的日子”是“血液”和“空氣“
2)“現金為王”——為什么企業老板最關心現金流這個指標？
3)現金流量表反映的財務管理內容
4)這樣才算讀懂現金流量表 ——讀懂現金流量表的萬能公式
小結：現金流量表解讀關鍵【案例練習】
2、企業的風險和架構-企業的家底/資產負債表及如何讀懂精通-這樣才叫讀懂資產負債表
1)資產負債表正確的叫法應該是“平衡表”
-你必須學會的商業思維——六大干系人管理
2)資產負債表關鍵指標閱讀——如何看企業的風險/優勢/短板
3)到底什么是杠桿——負債的杠桿作用 OPM戰略
4)企業是否需要融資？如何融資更有效？對比融資成本，股債孰貴？
小結：資產負債表解讀關鍵【案例練習】
3、企業的面子和發展——如何讀懂精通利潤表
1)利潤表是一個漏斗/分布式財務報表
2)成本和費用對企業經營不同的價值？ 何為損益表分析的頭等大事？
3)什么叫真正的盈利？如何判斷一家企業是否可持續性健康發展？
4)損益表是“企業的面子”是“營養“
5)為什么說生存靠現金，而發展靠利潤？——科學理解“高質量發展”的本質和真諦
小結：利潤表解讀關鍵【案例練習】
4、必須要搞懂的(de)各大報(bao)表的(de)勾(gou)稽關(guan)系-三大報(bao)表的(de)融會貫(guan)通

第三模塊：財務BP硬實力——如何建立基于業務增長的財務模型——指導經營決策從財務分析到經營分析
1、透過財務數據讀懂企業背后的商業模式
2、財務BP如何搭建提升業務利潤的財務分析模型，用專業眼光看待經營問題
3、財務BP如何從宏觀視角看待組織內部的業績，快速做出商業決策
4、財務BP如何培養商業頭腦和全局運營觀
5、【工具】企業三大杠桿透視不同行業不同企業的核心競爭力及未來可持續成長之路
【案例】華為如何牽(qian)引業(ye)務部門做利(li)潤考核，開啟(qi)業(ye)財(cai)雙向(xiang)轉型

第四模塊：財務BP硬實力——基于價值鏈分析的戰略成本管理與科學降本增效
1、如何管成本-有效的成本管理與控制
1)成本性態分析
2)成本與業務決策
3)本量利分析之盈虧平衡點與決策分析
4)不一樣的利潤表-邊際貢獻利潤表
5)【演練】案例練習——本量利分析在生產及營銷環節的應用 
2、從傳統成本管理到戰略成本管理/小成本VS大成本
1)從成本核算到成本管理
2)戰略成本管理的價值
3)誰應該參與成本管理
4)如何實現？
3. 價值鏈分析—戰略成本管理的核心工具
1)價值鏈分析法的意義-
財務會計VS管理會計成本的區分及企業的實踐應用
供應鏈與價值鏈管理關聯分析
2)區分價值鏈中增值與非增值活動
內部價值鏈分析
外部價值鏈分析
4. 業務流程的價值鏈分析
投入產出法——開展價值工程
關于人力成本的黃金不等式——如何做企業人力資本規劃及人力成本的有效控制
【案例(li)】500強企業(ye)實踐分享 

第五模塊：財務BP硬實力——全面預算管理系統科學梳理企業經營——基于戰略目標為導向的全面預算管理
一、全面預算管理概述-以戰略目標為導向的全面預算管理
1、全面預算管理的起源
2、全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業經營的有機生態系統
-預算是確保集團戰略目標實現的組織手段
-戰略錨的缺失是預算高績效之路的*障礙
-梳理企業經營目標，實現人、財、事集成的有機過程
3、企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合
-戰略規劃是戰略目標的分解
-滾動規劃是戰略規劃的調整
4、全面預算管理的流程與重點內容
5、全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系
-基于企業整體經營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析
6、全面預算管理成功的要素
-系統的全面管理思想
-與企業發展戰略相配合的戰略保障體系
-經典的財務思維金字塔及三大杠桿透視企業核心競爭力
-有效的全面預算管理實施保障體系
-合理的全面預算管理考評體系
【案例】華為的全面預算管理循環
二、全面預算管理的落地實施
1、全面預算的具體內容
2、全面預算編制的流程與模式
-【思考】財務部在預算管理中的作用？
3、全面預算編制的依據與方法
-基期預算
-零基預算
-彈性預算
-滾動預算
4、全面預算編制的前提與起點 
-以銷售為起點
-以現金流量為起點
【思考】為何現金流最重要？
5、全面預算整體設計——【案例】華為的預算落地流程DSTE
【案例1】IPD研發線如何落地實施
【案例2】LTC銷售線如何落地實施
三、如何控制和調整全面預算
1、全面預算如何控制
-全面預算監控組織體系
-全面預算監控系統
-預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制
-科學的四級監控
2、全面預算的調整
3、全面預算的預警機制
四、如何分析和考評全面預算
1、如何設定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰略目標完成
——建立組織效率指標庫
【案例】華為預算考核指標設定體系
2、不同產品生命周期的考核重點
3、全面預算如何分析與評估
-堅持開好每個月的經營活動分析會、季度會和半年度總結會
-有效落地執行，解決問題，保障各期與整體經營目標順利實現
-建立以數據為中心的經營分析框架
4、預算控制的考評與激勵
【思考】全面預算管理之阻力及如何克服
5、從上到下必須嚴格按照績效合同兌現激勵政策
【研討】預算節約是否要歸部門
【案例】華(hua)為的全面預算(suan)管理循環

第六模塊：財務BP軟實力——如何講業務部門聽懂并認可的財務語言——全面提升財務部門的綜合影響力和話語權，打造一支“高言值”財務團隊
（一）了解自己→了解他人→管理他人
溝通的基礎-雙贏思維/知彼解己-溝通的基礎是信任
【互動練習哈佛經典案例】
①知己解彼【工具】因人而異的溝通-職業動態測評PDP測試及練習?
② 科學管理循環：了解自己→了解他人→管理他人
③制定個人效能行動計劃
④ 與不同行為風格的人的溝通技巧-
【案例】
（二）如何擁有一支卓越的財務團隊
①財務高效溝通-沒有不能溝通的事
②如何管理你的老板—提升財務部門話語權
③如何有效與下級有效溝通—建立一支卓越的財務團隊
④如何有效與跨部門有效溝通—提升財務部門影響力
【案例】
1、成功人士的秘訣-行為鏡像-與人交往秘籍
2、財務人高效溝通實戰-沒有不能溝通的事——作為財務人該如何有效溝通？
-如何說服他人/用建議代替直言/提問代替批評
-如何講業務部門聽懂并認可的財務語言/如何與業務部門溝通更有效
-真實(shi)踐行(xing)高效溝(gou)通-以后的(de)日子里要做(zuo)的(de)刻意練(lian)習

第七模塊：統合宗效助力商業成功10大要素——財務BP綜合實力——戰略思維
1、行業認知：
看行業好還是不好，包括宏觀環境、行業規模、增速、市場環境、產業鏈、監管環境、潛在風險、行業特征等
2、成長階段：
看企業的成長潛力，產業的勢能與企業的成長的未來勾勒關系，產業成長特征與企業成長特征的匹配性。
3、戰略選擇與定位——戰略管理
戰略視角看企業的經營邏輯。通過透視所處的行業，研判競爭環境、產業的階段特征，思考企業當前的業務布局、時間點、產品線的布局，市場的競爭策略——長期發展、高質量成長、獨特價值
4、商業模式
看賺錢的邏輯和能力，了解企業的盈利能力，在產業的基礎上思考企業的盈利能力業務的邏輯。哪些特色？
5、業務系統
達到戰略定位后所需要的業務環節，以及各個合作方所扮演的角度，以及利益相關者合作的方式
6、核心團隊及關鍵資源能力
看天花板。企業的管理團隊歷史、職業背景判斷且經營風格，團隊有哪些資源，給企業發展帶來如何助力。系統運轉所需要的重要的資源以及能力如何分布、如何獲取、如何建立
7、管理機制
看經營水平和管理能力，通過哪些管理方式有效保障業務的經營，使用哪些手段和策略，通過管理的特征如何實現企業的戰略選擇
8、股東背景
看社會認同與外部資源，股東的結構如何影響企業的決策效率，股東的背景。如何管理團隊？究竟可以為企業的發展帶來哪些助力？
9、資本運作
看資本經營的能力與水平。企業的發展和內涵式增長與外延式增長兩大邏輯出現在外延式增長的邏輯上，如何借助資本的力量實現企業的快速發展，關注企業的投資布局和投資策略
10、財務閉環管理
看財務狀況，回顧復盤剖析，驗證對企業、對行業的判斷。分析了解企業的長短板在哪里。
盈利模式：獲得收入、分配成本，最終獲得相應利潤的方式。也就是相關利益的一種分配方式
現金流結構：企業經營過程中產生的現金收入扣除支出的情況，反映了企業在戰略定位以及業務系統等各個方面的差異。
企(qi)業價(jia)(jia)值：是(shi)指(zhi)企(qi)業的(de)投資價(jia)(jia)值，企(qi)業在未來的(de)發展過程中可以預期產(chan)生的(de)現金流的(de)貼現值。

全課程總結及我的行動計劃
1、接下來，我需要在哪些方面進行調整-職業生涯規劃/為公司創造價值助力跟人成長
2、調整的具體行為和做法有哪些
3、如何監督執行情況
4、最終實(shi)現從認知提(ti)(ti)升到(dao)實(shi)踐技能(neng)的提(ti)(ti)升 

財務管理人才硬(ying)核課程