稅務籌劃與謀略-合理避稅新思維巧方法
講師：郭(guo)偉(wei) 瀏覽次數：2764
課程(cheng)描(miao)述INTRODUCTION
稅務籌劃課程
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱(gang)Syllabus
稅務(wu)籌劃課程
【課程特色】：
一、分析(xi)涉稅政策出臺(tai)的背(bei)景及如(ru)何(he)運(yun)用，而不(bu)是“讀文(wen)件(jian)”；
二、把發生(sheng)在其它公(gong)司或媒體(ti)關注的(de)涉稅案例，用(yong)通俗易懂的(de)語(yu)言（畫面(mian)）進行(xing)講解，不是新聞(wen)播報式的(de)只(zhi)讀不分(fen)析；
三、把自己對客(ke)戶的(de)高(gao)端稅(shui)務顧(gu)問服務、稅(shui)務危機(ji)處理經驗在課堂上(shang)進行(xing)分(fen)享。課堂上(shang)只負責教授如(ru)何(he)進行(xing)涉稅(shui)判斷，是能力的(de)提高(gao)，并非稅(shui)務掃(sao)盲課程(cheng)。
【核心內容】:（包含(han)但不(bu)限于以下(xia)內容）
一(yi)、稅制改革(ge)對(dui)企(qi)業及個人財富觀(guan)的挑戰及應對(dui)
（一）國家(jia)公布的(de)六項稅制改革(ge)所帶(dai)來的(de)影響
1、完善增值(zhi)(zhi)稅(shui)制度、推進營業稅(shui)改(gai)征增值(zhi)(zhi)稅(shui)試點；
2、健(jian)全消費稅制度，促(cu)進節能減排和引導合(he)理消費；
3、進一步推進資(zi)源(yuan)稅改(gai)革，促進資(zi)源(yuan)節(jie)約和(he)環境(jing)保護；
4、研究制(zhi)定(ding)房產保有、交易環節稅收改(gai)革(ge)方案，穩(wen)步(bu)推進房產稅改(gai)革(ge)試點；
5、推進(jin)城市(shi)建設(she)維護(hu)稅改(gai)革；
6、深化環境保護稅費改革。
（二(er)）國家(jia)今后稅(shui)改(gai)方面所涉(she)及的(de)稅(shui)種(zhong)及所帶來(lai)的(de)影(ying)響
（三）企業及員工如何進(jin)行(xing)節稅應對(dui)的幾個小貼示
二、熱(re)點(dian)稅務事件*、深度解讀及(ji)應對
三、稅(shui)務(wu)稽(ji)查的防范及應對(dui)
（一）稅務機關改革對企業納稅的影響(xiang)解析
（二(er)）公司導致(zhi)稅務稽查的(de)五大原因解析
（三）如何做到“不(bu)被”稅(shui)務(wu)稽查(cha)
（四）如(ru)何(he)做到“不怕”稅務稽查
四、公司防(fang)控風險的稅務管理體(ti)系(xi)的建立與運用
（一）公司(si)涉(she)稅(shui)崗(gang)位所面臨的六大挑戰(zhan)及應對
新(xin)政出(chu)臺、發票管理、政策(ce)運用、損失備(bei)案(an)、納(na)稅評(ping)估(gu)、責任認定
（二）公司防(fang)控稅務風險體系的建立與運用
1、公司內部稅務(wu)管理(li)的趨勢
2、公司稅務策略的(de)選擇
3、執行稅務管理應包括的八(ba)大要點
4、國內領先公司(si)值得借鑒的(de)稅務管理經驗分(fen)享
五(wu)、發票(piao)類涉(she)稅政(zheng)策要(yao)點及相關案例解析
（一）財(cai)務人(ren)員如何(he)規避發票風險？
1、稅(shui)務(wu)稽查涉及發票部分的內容講解
2、稅務機關(guan)檢(jian)查假發票(piao)的處(chu)理過程相關(guan)問題解析？
3、公司無過錯取得發(fa)票如何追繳損失的(de)經驗分(fen)享
4、公司高(gao)管（股東）通(tong)過(guo)發(fa)票沖賬兌現薪酬被(bei)稅務(wu)處罰案例及(ji)解決
（二）發票能夠稅(shui)前扣除的(de)三(san)大要素(su)
1、沒有發(fa)票，也是(shi)可(ke)以(yi)稅(shui)前扣(kou)除的政策解讀(du)
2、企業取得(de)什么樣的憑證才能在(zai)稅前扣除？
（三(san)）精(jing)選(xuan)的(de)與(yu)發票有關的(de)十個政策問題解析
六、稅前(qian)扣除項(xiang)目的節(jie)稅把握(wo)及運用技巧
（一）四大法定稅前扣除項目
1、廣告類(lei)：如(ru)何通過“影視作品(pin)“進行(xing)節(jie)稅安排(pai)
2、慈善(shan)類：如何運用“慈善(shan)管(guan)道”進(jin)行節稅安排；
3、職工福利(li)費(fei)：包(bao)括的內容及如何進(jin)行(xing)節稅安排
4、業務招待費(fei)：包括的內容及如何進(jin)行節稅安排
（二）三大費用扣除項(xiang)目
1、裝(zhuang)修(xiu)類：如何(he)通過“古(gu)董(dong)、字(zi)畫”在裝(zhuang)修(xiu)中進行節稅運(yun)用
2、品牌類：如(ru)何(he)通(tong)過品牌使用費進(jin)行利潤轉(zhuan)移、并(bing)發到節稅目(mu)的
3、推廣費類：如何與(yu)關聯公司之間進行(xing)合(he)作達(da)到節稅目的
（三）二大公司重(zhong)要涉稅崗位
1、公(gong)司股東(dong)：與公(gong)司之間資(zi)金(jin)往來的如何進(jin)行(xing)節稅(shui)安排
2、銷售人員(yuan)：薪酬(chou)體(ti)系節稅安(an)排(pai)的經驗分享(xiang)
（四）一(yi)大“秘(mi)密”資金賬戶的節(jie)稅建立(li)和使(shi)用
七、精選的企業所得(de)稅(shui)、個稅(shui)政策及解讀
（一）精(jing)選的(de)企業所得稅稅政策及案例解析
1、如何準(zhun)確把握“合理的工資、薪金”？
2、怎樣理解合理的勞動保護支(zhi)出允許從(cong)稅前(qian)扣除？
3、企(qi)業為職(zhi)工報銷的學歷教育(yu)費用是(shi)否可以在企(qi)業所得稅稅前(qian)扣(kou)除？
4、稅(shui)務(wu)機關(guan)對企業(ye)職工(gong)福利(li)費稅(shui)前扣除的(de)(de)尺度和分寸，合理利(li)用福利(li)費的(de)(de)技(ji)巧？
（二）精選(xuan)的個人所得稅(shui)(shui)稅(shui)(shui)政(zheng)策及案例解(jie)析(xi)
1、個(ge)人所得(de)稅(shui)專(zhuan)項(xiang)檢(jian)查(cha)工作規程的關(guan)注(zhu)點？
2、如何(he)判斷股權(quan)轉讓所得個稅計(ji)稅依據偏低(di)？
3、個(ge)人(ren)轉讓古董字畫(hua)等(deng)真跡按(an)什(shen)么稅(shui)種交稅(shui)？
4、在(zai)關聯公司任職、受雇或者兼任董事(shi)、監事(shi)的董事(shi)費的個稅？
5、雇傭與非雇傭身份轉(zhuan)(zhuan)換(huan)、股東的薪酬與紅利轉(zhuan)(zhuan)換(huan)與個稅的關(guan)聯？
八、稅務MBA實戰(zhan)課(ke)堂(tang)
（一）銷(xiao)售產(chan)品過(guo)程(cheng)中所發生項(xiang)目的節稅運用
1、會議費(fei)、中介費(fei)、公關費(fei)等(deng)費(fei)用類項目的節稅規劃與安(an)排
1.1差(cha)旅費(fei)和會議(yi)費(fei)的稅前扣(kou)除(chu)需(xu)要提供哪(na)些證明材料？
2、銷售人員薪酬、公司促銷等等活動中(zhong)費用(yong)的(de)節稅與合(he)規扣除
3、贈(zeng)品類節(jie)稅與合規扣除
3.1以(yi)實物(wu)贈送進行的促銷活動，廠(chang)家如何處理(li)？
3.2商業上的買一贈(zeng)一如何開票、會(hui)計(ji)處(chu)理才可(ke)以不作為(wei)視(shi)同銷售(shou)？
（二）辦公費用的節稅運用
1、交通及通訊費用
2、公司與居家費用(yong)的(de)混(hun)合(he)使用(yong)
3、公(gong)司公(gong)關費用的“巧妙(miao)”安排(pai)
4、出(chu)差與獎(jiang)勵旅游費用的混合使用
（三）中高(gao)層管理者個稅籌(chou)劃(hua)的基本(ben)思(si)路及做法
1、通過注(zhu)冊公司的籌劃
2、通過(guo)勞務報酬項目的籌劃
3、公司(si)、個人費(fei)用項目合理(li)轉換的籌劃
4、工資薪金福利化(hua)、減少名(ming)義工資的(de)籌(chou)劃
5、在住房、電(dian)腦、汽手機等(deng)實物方面(mian)的籌劃
6、在稅種、納(na)稅人(ren)的(de)身份、 減少(shao)計稅依據方面的(de)籌劃
（四）課程中還將(jiang)從以(yi)下稅(shui)企爭議熱點關鍵問(wen)題中節選部(bu)分(fen)內容進行(xing)講解
1、如何有效學習稅收知識？
2、如何應對稅務機(ji)關增值稅和所得(de)稅稅負率要求？
3、高新技術企業(ye)優惠認定與后(hou)續管(guan)理帳(zhang)務處理和爭(zheng)議解決？
4、稅務(wu)征(zheng)管稽查(cha)溝通(tong)中，企業稅收(shou)業務(wu)處(chu)理(li)的*申辯理(li)由？
5、企業股東(dong)平價轉(zhuan)讓股權，如何(he)合理(li)規避(bi)稅務(wu)機(ji)關(guan)的核定及評估？
6、稽查對企業工(gong)(gong)資薪金支出關注要點(dian)有(you)哪(na)些？工(gong)(gong)資帳應注意(yi)哪(na)些問題？
7、企業注(zhu)銷的(de)稅收政策實戰操(cao)作分析？清算辦法的(de)兩難(nan)選擇，為何企業注(zhu)銷難(nan)？
【講(jiang)師介紹】:郭 偉(wei)
國內(nei)著名稅(shui)務(wu)(wu)爭議與危(wei)機處理專家，實戰派前(qian)沿稅(shui)務(wu)(wu)講(jiang)師.30年的涉稅(shui)工(gong)作經(jing)驗，國內(nei)多所(suo)高等(deng)院校客座教授，參與稅(shui)政文件起草(cao)、涉稅(shui)專欄作家，課(ke)程深受學員(yuan)歡迎。
歷任(ren)稅務(wu)局長、第三(san)屆中國(guo)(guo)(guo)注冊(ce)稅務(wu)師(shi)協(xie)會常務(wu)理事(shi)，參與(yu)中國(guo)(guo)(guo)注冊(ce)稅務(wu)師(shi)行業(ye)“十一(yi)五”規劃、稅務(wu)顧(gu)問、稅務(wu)籌劃等業(ye)務(wu)準則的起(qi)草，擁有廣泛而良好的人(ren)脈關系；國(guo)(guo)(guo)內著名(ming)稅務(wu)爭(zheng)議解決與(yu)危機處理專(zhuan)家(jia)，擁有多家(jia)大型企業(ye)、跨國(guo)(guo)(guo)公(gong)司的服(fu)務(wu)經驗，現兼任(ren)金蝶財(cai)務(wu)軟件集團高(gao)級顧(gu)問；曾操刀解決過(guo)國(guo)(guo)(guo)內多起(qi)重大涉稅爭(zheng)議、危機事(shi)件，并被國(guo)(guo)(guo)內數百(bai)家(jia)媒(mei)體所轉載和關注。
稅務籌劃課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/2628.html
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