《企業內控策略及上市公司財報信被處理》
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課程描(miao)述(shu)INTRODUCTION
企業內控策略
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課(ke)程大(da)綱Syllabus
企業內控策略
【課程大綱】
第一部分 企業內控策略及落地方法
案例引言 內控哪個環節出了問題，如何用內控去防范？
第一章 內部控制工作的機制
第一節 內部控制的基本要素
第二節 企業特性如何決定內控的基調
第三節 內部控制工作組織機構
第四節 如何搭建內控支撐系統
第五節 內控責任體系
第六節 內控建設理論框架
第七節 國內外企業內控建設工作重點
第二章 內部控制建設流程
第一節 內控建設基本方法
第二節 內控制度設計步驟
第三節 企業內控建設實施流程
第四節 國外企業內控建設工作經驗借鑒
第三章 貨幣資金內部控制及優化
第一節 貨幣資金常見的內控漏洞及案例
第二節 貨幣資金內部控制目標的關鍵要點
第三節 資金活動涉及的主要風險
第四節 資金活動的控制措施
第五節 小結：如何看好公司的錢
第四章 采購業務內部控制及優化
第一節 采購業務常見的內控漏洞及案例
第二節 采購業務內部控制目標的關鍵要點
第三節 采購業務涉及的主要風險
第四節 采購業務的四大關鍵控制措施
第五章 銷售業務內部控制及優化
第一節 銷售業務常見的內控漏洞及案例
第二節 銷售業務內部控制目標的關鍵要點
第三節 銷售業務涉及的主要風險
第四節 銷售業務的七大關鍵控制
第六章 資產管理內部控制及優化
第一節 存貨管理中常見的內控漏洞與關鍵控制
第二節 固定資產管理中常見的內控漏洞與關鍵控制
第三節 無形資產管理中常見的內控漏洞與關鍵控制
第七章 應收賬款管理內部控制及優化
第一節 應收賬款成本
第二節 信用風險分析
第三節 信用標準與信用條件
第四節 信用條件備選方案分析
第五節 收賬政策
第六節 應收賬款風險防范與控制
第八章 內部控制評價流程
第一節 公司內控評價體系
第二節 內控評價的報告機制
第三節 內控評價組織機構
第四節 評價工作的溝通協調機制
第五節 評價工作的實施流程
第六節 判斷內控缺陷的定量標準
第九章 內控建設常見問題探討及啟示
第一節 內控案例
第二節 內控工作的瓶頸
第三節 內部控制的動態化
第二部分 上市公司財務信息披露處理
第一章 深交所上市公司規范運作指引2020年修訂
第一節 修訂背景和原則
第二節 主要修訂內容
第二章 上市公司信息披露管理
第一節 上市公司信息披露管理的總體要求
第二節 業績預告、業績快報及其修訂
第三節 信息披露管理的內部控制
第三章 上市公司重大事項管理
第一節 證券投資及衍生品交易
第二節 提供財務資助
第三節 提供擔保
第四節 日常經營重大合同
第五節 募集資金管理
第六節 承諾與承諾履行
第七節 變更公司名稱
第八節 會計政策、會計估計變更及資產減值
第九節 利潤分配和資本公積轉增資本
第四章 投資人角度關注的關鍵數據和信息
第一節 投資人如何評價一個企業？
第二節 投資人如何分析上市公司財務報表中的有用信息？
第三節 投資人財務報表分析思路及關注哪些財務指標？
第四節 上市公司財務貓膩常用招數
第五節 中國上市公司是如何實現財務造假的？
第六節 投資人如何簡潔快速地選擇好企業
第七節 投資人“慧眼識妖”的小絕招
第五章 財務人員如何做好財務信息披露
第一節 財務信息披露的總體要求
第二節 財務報告編制階段的主要風險及關鍵控制
第三節 財務報告對外提供階段的主要風險及關鍵控制
第四節 財務報告分析利用階段的主要風險及關鍵控制
第六章 財務報表附注信息的披露
第一節 財務報表附注披露的內容
第二節 財務報表附注分析要點
第三節 財務報表附注案例分析
第四節 財務報表附注披露存在的問題及解決方法
第七章 財務人員要學會不同角度、多層次看上市公司財報
第一節 從審計角度看上市公司財報
第二節 從做空者角度看上市公司財報
第三節 從投資者角度看上市公司財報
第四節 從商業模式看上市公司財報
第四節 上市公司對于自身虧損理由
第五節 常見的盈余管理方法
企業內控策略
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