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 內部控制與風險管理

本(ben)課(ke)程講師根(gen)據多年為(wei)各(ge)類企業提(ti)供風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理和內部控(kong)制服(fu)務的實(shi)(shi)踐總結，從實(shi)(shi)際操作角度出(chu)發，詳細(xi)介(jie)紹COSO內控(kong)框架精(jing)髓，并(bing)配以(yi)國內外(wai)典型案例講解，來說明內控(kong)體系和風(feng)險(xian)(xian)管(guan)(guan)理的概(gai)念(nian)和思路，學員能夠結合公司自身現狀尋求解決內控(kong)系統問題的方法，讓內控(kong)體系真(zhen)正發揮(hui)作用，實(shi)(shi)現風(feng)險(xian)(xian)控(kong)制目標(biao)。

【課程目標】
從上(shang)市公(gong)司(si)整體(ti)(ti)戰略目(mu)標到各個業務層面，對國際先進(jin)(jin)的COSO內控(kong)(kong)框架系統進(jin)(jin)行(xing)闡述(shu)和(he)講解，通(tong)過(guo)大量(liang)的案例分析，明確內部控(kong)(kong)制(zhi)體(ti)(ti)系的建(jian)立步驟，識別和(he)梳(shu)理風險控(kong)(kong)制(zhi)點(dian)，掌握診斷企(qi)業內部控(kong)(kong)制(zhi)缺陷的方法，評價內部控(kong)(kong)制(zhi)效(xiao)果并以此加以改進(jin)(jin)，建(jian)立有(you)效(xiao)的內審和(he)監(jian)督制(zhi)度(du)，加強內控(kong)(kong)的執行(xing)力度(du)，引(yin)導學員結合(he)公(gong)司(si)自身特點(dian)和(he)經營戰略，設計建(jian)立既符合(he)上(shang)市公(gong)司(si)規(gui)范、又具有(you)“個性化”的內部控(kong)(kong)制(zhi)系統。

【課程大綱】
一、內部控制與風險管理概述
--企業管理框架
--經企業戰略與價值動態模型
--風險管理的概念與思路
--COSO內控框架

二、內控體系的構建
--內控組織
--內控系統的組成要素
--內部控制方法和模式
--內控體系設計原則
--內控體系設計方法
--內控體系建立步驟
--內控體系(xi)的局限性(xing)

三、內部環境
--公司治理結構
--內部審計
--人力資源政策
--企業文化
--合規

四、風險管理
--風險識別與風險評估
--控制目標
--風險分析
--風險控制
--如何建立風險防火墻

五、控制活動
--內部控制措施
--經營活動內部控制實例演示（貨幣資金、采購、存貨、工程項目、固定資產、銷售、成本費用）
--會計系統內部控制
--預算管理
--績效管理
--應急管理
--預警機制

六、信息與溝通
--信息來源、收集和處理
--信息溝通與控制
--溝通障礙與有效溝通
--信息系統控制
--反舞弊機制
--舉報投訴制(zhi)度

七、內部監督
--內部審計與內部監督
--監事會與獨立董事
--內部控制缺陷
--內部控制自我評(ping)價(jia)

八、薩班斯法案
--薩班斯法案的由來
--薩班斯法案主要內容及其意義
--404條款——最昂貴的規則

九、上市公司內部控制
--我國內部控制實踐與發展
--上市公司內部控制的要求
--內控自我(wo)評(ping)估報告格(ge)式

【講師介紹】祝老師
--中國注冊會計師CICPA   
--資深財務顧問                    
--國際室內體驗式管理培訓認證講師
--曾任多家大型企業審計總監 
【授課方式】啟發式(shi)講授、互動(dong)式(shi)教學、體驗式(shi)學習，小組討論、案例(li)分(fen)析、角色(se)扮(ban)演、情景模(mo)擬(ni)、沙盤模(mo)擬(ni)、導師多年的實際工作經驗和從事管理顧問案例(li)開放式(shi)與您分(fen)享。

【講師風格】
他熱心分享知識，作為一名天生的引導者，混合運用個性化的體驗活動，行動為本的練習和引導，開啟學員的新思維，幫助學員將學習融入工作，并產生績效的改變。透過沙盤模擬讓理論與實務能充分結合，全面提升學員的學習積極性，講師專業知識豐富、深入淺出、見解獨到的講演，使學習輕松愉快。
【授課形式】知識講解(jie)、案例分(fen)析討論、角(jiao)色演練(lian)、小組討論、互動交流、游(you)戲(xi)感悟、頭腦(nao)風(feng)暴、強調學員參與(yu)。

內部控制與風險管理2天培訓