管理審計實務
講師：邱健(jian) 瀏覽次數(shu)：2584
課程描述INTRODUCTION
審計實務課程
培訓講師：邱健
課程價格：￥元/人
培訓天數：4天
日程(cheng)安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
審計實務課程
課程(cheng)背景
審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)的(de)(de)起步(bu)是(shi)財務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，現階(jie)段(duan)主要是(shi)業(ye)(ye)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。業(ye)(ye)務(wu)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)中大多數國內公司還停留在運營審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)階(jie)段(duan)，即主要從(cong)合(he)規(gui)(gui)性角(jiao)(jiao)度審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，從(cong)鑒證(zheng)的(de)(de)角(jiao)(jiao)度審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)。目前國際流行(xing)的(de)(de)風險導(dao)向的(de)(de)管(guan)理審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)，從(cong)合(he)規(gui)(gui)性向合(he)理性轉變(bian)，從(cong)鑒證(zheng)向咨詢服(fu)務(wu)轉變(bian)，運用同理心思考(kao)(kao)，站在管(guan)理者的(de)(de)角(jiao)(jiao)度作(zuo)出獨立思考(kao)(kao)，目前的(de)(de)管(guan)理工作(zuo)存在哪些(xie)不足，怎樣改善，如何提出高質量的(de)(de)切實可行(xing)的(de)(de)審(shen)(shen)(shen)計(ji)(ji)(ji)建(jian)議。
邱健老師以多年的管(guan)理(li)(li)經驗，結合多家(jia)企業(ye)的管(guan)理(li)(li)精髓，推出管(guan)理(li)(li)審計(ji)課程，幫助學(xue)員(yuan)從管(guan)理(li)(li)的角度出發(fa)，結合目前*管(guan)理(li)(li)理(li)(li)論(lun)和實踐，既(ji)保(bao)持獨立又融入管(guan)理(li)(li)，發(fa)現重(zhong)要管(guan)理(li)(li)問題，提出高質(zhi)量(liang)的審計(ji)建(jian)議，從而為公司發(fa)展助力，創造(zao)審計(ji)價(jia)值。
課(ke)程對(dui)象：企業(ye)內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計、內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制部(bu)(bu)門、紀(ji)檢監察部(bu)(bu)門負責(ze)人,從事內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計、內(nei)(nei)部(bu)(bu)控(kong)制、紀(ji)檢監察實務操(cao)作的(de)部(bu)(bu)門主管及(ji)一般員(yuan)工，其他對(dui)內(nei)(nei)部(bu)(bu)審計感興趣的(de)有識之士，以及(ji)想(xiang)提(ti)高企業(ye)綜合管理能力的(de)優秀(xiu)積極人士。
課程(cheng)特色(se)：啟發式(shi)(shi)講授+實際(ji)案例分析＋互動式(shi)(shi)教學＋小組討論＋實際(ji)演練，突出實戰性和實用(yong)性
課程收益:
1、幫助學(xue)員(yuan)了解管理(li)審(shen)計(ji)(ji)開展的實務，掌握運營審(shen)計(ji)(ji)向管理(li)審(shen)計(ji)(ji)發展的思(si)路和具體(ti)方(fang)法(fa)
2、幫助學員從學習和(he)討(tao)論中提(ti)升對管理的認(ren)識，從而更好地(di)為企業創造價值
課(ke)程時間(jian)：四(si)天（課(ke)程內容可根(gen)據客戶需要進行取舍(she)）
課程大綱
第一(yi)章 管理審計定義及范圍(wei)
1.管理審計定義(yi)探討
2.管理審計范圍探討(tao)
計劃
組(zu)織
領導(dao)
控制
創新
第二章 計劃審計
戰略及計(ji)劃審計(ji)
1.戰略類(lei)型
1.1戰略類型及對應生命周(zhou)期
審計方(fang)法與(yu)要點
2.信息收集與分析
2.1信(xin)息收集來源及質量保證
審計(ji)方法(fa)及要點
2.2信息分析目(mu)標(biao)與方法
審計(ji)方法(fa)及要(yao)點
3.戰(zhan)略制(zhi)定及執(zhi)行
3.1戰略制定(ding)方法與步驟
審計方法與(yu)要點(dian)
3.2戰略分解與計(ji)劃(hua)銜接(jie)
審(shen)計方法與要點(dian)
3.3戰略(lve)配套(tao)與組織
審計方(fang)法與(yu)要點
3.4戰略(lve)落地實施
審計方法與要點
4.戰(zhan)略調整(zheng)
4.1戰略調整原(yuan)因及方式
審計方法與要點
【案(an)例(li)分析】戰略審計案(an)例(li)分析
預(yu)算審(shen)計
1.預算(suan)類型及(ji)其應用
2.預(yu)算制(zhi)定方(fang)法及其(qi)優缺點
2.1從(cong)上至下法
2.2從下至上(shang)法(fa)
2.3上下結合法
3.預(yu)算(suan)制定審(shen)計方法及要點
4.預算實(shi)施(shi)
4.1預算分(fen)解
審(shen)計方法(fa)及要點
4.2預算(suan)過程控制
審計方(fang)法及要點(dian)
4.3預算調整(zheng)
審計方(fang)法及要點
5.預算回(hui)顧(gu)
審計(ji)方法及要點
【案例(li)分析(xi)】預算(suan)審計案例(li)分析(xi)
第三(san)章 組織審(shen)計
公司治理審計
1.公司治理的定義
2.美德中(zhong)三國公司治理的差別
3.公司(si)治理四大基(ji)石
4.公(gong)司法
5.開展(zhan)公(gong)司治理審(shen)計的前提條件
6.公司治理環境(jing)審計
6.1總體治理結構和政策
審計方法(fa)及要點
6.2企業文化(hua)和(he)道(dao)德規范
審計方法及要(yao)點
6.3審計委員(yuan)會(hui)(hui)/監事(shi)會(hui)(hui)活動
審計方法(fa)及要(yao)點(dian)
7.公司(si)治理流程審計
7.1舞(wu)弊溝通及控制(zhi)流程
審計方法及要(yao)點
7.2報酬政策及流(liu)程
審計方法及要(yao)點(dian)
7.3財務治理流(liu)程
審計(ji)方法及要點
7.4戰略計劃及決策流(liu)程(cheng)
審計(ji)方法及要點(dian)
7.5公司治理績效衡量
審計方法及(ji)要(yao)點(dian)
8.公司治(zhi)理溝通審計
8.1外部治理報告
審(shen)計方法及(ji)要(yao)點
8.1
8.2內部治理報告(gao)及追蹤
審(shen)計方法及要點(dian)
8.3治理變(bian)化與創新
審計(ji)方(fang)法及要點
8.4IT應用
審(shen)計方法及要點
【案例分析】公司治理審計案例分析
【小(xiao)組討論】公(gong)司治理審計如何開展
管理組織審計(ji)
1.組織架(jia)構類型及其(qi)特點
2.組織架構(gou)及編(bian)制評(ping)估
審計方(fang)法及要點
3.組織運(yun)作規(gui)則評估
4.組織與(yu)戰略變化的協調評(ping)估
審計(ji)方法及要點(dian)
5.案(an)例(li)分析(xi)及(ji)討(tao)論
第四章 領導(dao)審計
1、后(hou)備人才管理(li)
審計方法及要點
2、領導力(li)培養(yang)
審計方(fang)法及(ji)要點(dian)
3、職(zhi)業生(sheng)涯規(gui)劃
審計方法及要點
4.能力素(su)質模(mo)型
審計(ji)方法及要點
5.人力復(fu)盤
審計方法及要點
【案例(li)分析】某大(da)型企業戰(zhan)略(lve)人力審計案例(li)
第五章 控制(zhi)審計
績效審計
1.目標(biao)
1.1目標范(fan)圍
審計方法及要點
1.2目標對接戰略
審計方法(fa)及要點
1.3目(mu)標分(fen)解
審計方法(fa)及(ji)要點
1.4目標合理性
審計方法及要點(dian)
1.5目標確定過程(cheng)
審計方法(fa)及要點(dian)
2.指(zhi)標及權重設置
審計方法及要點
3.績(ji)效(xiao)實施
審計方法及(ji)要點
4.評價及兌(dui)現
審計方(fang)法及要點
5.績效復盤
審計(ji)方法及(ji)要點
第六(liu)章(zhang) 內控審計
1.人力資源
1.1招聘
審計方法及要點
【案例(li)(li)分析】某公司招聘案例(li)(li)
【實用工(gong)具(ju)】行(xing)為事(shi)例法
1.2薪酬/績效/激勵
審計方法(fa)及要點
【案例(li)分(fen)析】某企業薪酬與激勵案例(li)
1.3培訓
審(shen)計(ji)方(fang)法(fa)及要點(dian)
【案例分(fen)析】培訓如何知行合(he)一
【實用工具(ju)】GE的(de)行動(dong)學習法(fa)
1.4職業(ye)生(sheng)涯/后備人才
審計(ji)方(fang)法(fa)及要點
【案例分析】某大(da)型企業(ye)職業(ye)生涯規(gui)劃
1.5組織架構
審計(ji)方法及要點
【案(an)例分析】某(mou)企業(ye)組織(zhi)架構的演變
1.6能力(li)素(su)質(zhi)
審計方法(fa)及要點
【案例(li)分(fen)析】YL公司能力素質模型實例(li)
【小組討論】各(ge)部門/崗位需要什么樣的能力素質？
1.7企(qi)業文(wen)化
審計方(fang)法及要點
【案例分析】某大型公司(si)企業文化體系構(gou)建
【小(xiao)組討論(lun)】企業文化(hua)與(yu)能(neng)力素質如何掛鉤？
【小組討論】關于人力(li)資源管理審計還有哪些(xie)需要關注的地方？
2.財(cai)務(wu)
2.1資金調度
審計方法及(ji)要點
【案例(li)分析】某(mou)公(gong)司資金調度案例(li)
2.2資產管理
審(shen)計方法及要(yao)點
【案例(li)分析(xi)】某資產(chan)管理串(chuan)通舞弊案例(li)
2.3費(fei)用(yong)管(guan)理
審計方法及要點
【案例分(fen)析(xi)(xi)】費用管(guan)理常(chang)見舞弊分(fen)析(xi)(xi)
2.4應收/其(qi)他應收
審(shen)計方法及要(yao)點
【案例(li)分析】應收(shou)賬款(kuan)審(shen)計案例(li)
2.5應付(fu)/其(qi)他(ta)應付(fu)
審計方法及要點
2.6成本
審計方法及(ji)要點
【案例(li)分析】成本管理(li)審計案例(li)
2.7其他(ta)負債(zhai)類(lei)科目
審計方(fang)法及要點
2.8預(yu)算/財務(wu)分(fen)析
審計方法及要點
【案例(li)(li)分析】預算(suan)審(shen)計案例(li)(li)
2.9投融資
審計方法及要點
【案例(li)分析】投(tou)資可研審計案例(li)
2.10財務業務化
審(shen)計方(fang)法及要點(dian)
2.11管理審計討論及分(fen)析
【小組(zu)討(tao)論】關于財務(wu)管理審計還有哪些需要(yao)關注的地(di)方？
3.采購
3.1招(zhao)標/定價(jia)
審計方法及要點(dian)
【案(an)例(li)分析(xi)】招標定價(jia)審計(ji)案(an)例(li)
【實用工(gong)具(ju)】如何科學(xue)確(que)定(ding)評(ping)估(gu)權(quan)重？
3.2供應(ying)商管理(li)
審計(ji)方法及要點
3.3采(cai)購計劃及(ji)訂單管理(li)
審計方(fang)法及(ji)要點
【案例分析】訂單管理審(shen)計案例
3.4到貨及(ji)驗收
審計方(fang)法及要點
【案例(li)分析】質量(liang)串通舞弊案例(li)
3.5對(dui)賬及(ji)付(fu)款
審計方(fang)法(fa)及要(yao)點
3.6采(cai)購(gou)策(ce)略及知識管理
審計方法及要點
【案例分析】YL公司(si)某物資(zi)采購(gou)策略研究
3.7采購績(ji)效及(ji)監督
審計方法及要(yao)點
3.8管理(li)審計(ji)討論(lun)及分析(xi)
【小(xiao)組討(tao)論】關于(yu)采(cai)購管(guan)理審(shen)計還有(you)哪(na)些需要關注的地方？
4物流
4.1招標/定價
審計方法及要點(dian)
【案(an)(an)例(li)分(fen)析(xi)】某(mou)公司物流招標定價(jia)案(an)(an)例(li)
4.2倉庫(ku)管理
審(shen)計(ji)方法(fa)及要點
【案(an)例(li)分析】某公司倉庫審計(ji)案(an)例(li)
4.3費用(yong)管理
審計方法及要點
【案例(li)分析】某公(gong)司物流費用報銷(xiao)案例(li)
4.4配(pei)送管(guan)理(li)
審(shen)計(ji)方(fang)法及要點(dian)
【案例分析】YL公(gong)司(si)某區域物(wu)流線路優化
4.5服務管理
審計方法及(ji)要(yao)點
4.6物流規劃管理
審計方法及(ji)要點
【案例分析】如何運用(yong)科學方法確定最優物流線(xian)路規劃
4.7管理審(shen)計討(tao)論(lun)及(ji)分析
【小(xiao)組討(tao)論】關于物(wu)流管理審計還有哪(na)些(xie)需要關注的地方(fang)？
5生產(chan)
5.1生產計劃
審計方法及要(yao)點
5.2定額及領(ling)料
審計(ji)方(fang)法及(ji)要點
【案(an)例(li)分析(xi)】某工廠領料案(an)例(li)
5.3現場管(guan)理
審計方法及要(yao)點
【實用工(gong)具(ju)】5、6、7S管理
5.4質量
審(shen)計方法及要(yao)點
【案例分析】某(mou)工廠(chang)質量審計案例
5.5入(ru)庫及統計
審計方法及(ji)要點(dian)
【案例分析】某工(gong)廠統計(ji)舞弊案
5.6外包管理
審(shen)計方法及要點
【案例(li)(li)分(fen)析(xi)】某公司外包分(fen)析(xi)實例(li)(li)
5.7動力管理
審計方法及要點
【案例(li)分析】某(mou)公(gong)司(si)動力審計實例(li)
5.8設(she)備及(ji)安(an)全管理(li)
審計方法及(ji)要點
5.9管(guan)理審計討論(lun)及分析(xi)
【小組討論】關(guan)于(yu)生產管理審計還有(you)哪(na)些(xie)需要(yao)關(guan)注的地(di)方
6研發
6.1研發策略與(yu)計劃
審計方法(fa)及要點(dian)
6.2研發物料(liao)
審(shen)計方法及要點
【案例分(fen)析】某(mou)研發物料案
6.3研(yan)發進度及調整
審(shen)計方法及要點
6.4成(cheng)果論(lun)證及轉(zhuan)化
審(shen)計方法及要點
6.5產(chan)品標(biao)準管(guan)理(li)
審計方法及要點
【案例(li)分析】某公(gong)司研發標(biao)準轉化案例(li)
6.6保密管(guan)理
審計方法及要點
【案(an)例分析】某公司研發泄密案(an)
6.7人員管(guan)理
審(shen)計方法及要點(dian)
6.8管(guan)理審計(ji)討論及分析
【小組討論】關于研(yan)發管理審計(ji)還有哪些需要(yao)關注的地方(fang)
7營銷
7.1銷售(shou)策(ce)略與計(ji)劃
審(shen)計方(fang)法(fa)及要(yao)點
【案例分析】某公(gong)司銷售(shou)策略分享(xiang)
7.2銷售執行
審計方法及(ji)要點
【案例分析】銷售(shou)現(xian)場檢查案例
7.3銷售費(fei)用
審計方法(fa)及(ji)要點
【案例(li)分析】大數(shu)據如(ru)何運用在(zai)銷售費用分析上
7.4廣(guang)告管(guan)理
審計方法及要點(dian)
【案例分析】某(mou)公司廣(guang)告檢查實例
7.5促(cu)銷及價格管理
審計方(fang)法及要點
【案(an)例(li)分析】某公司(si)促(cu)銷審計案(an)例(li)
7.6渠道及(ji)客(ke)戶管理
審計(ji)方法及要點(dian)
【案(an)例分析(xi)】某公司渠道審計(ji)案(an)例
7.7回款
審計方法及要點
【實(shi)用工具】應(ying)收賬款回收分析工具
7.8薪酬與激勵
審計方法及(ji)要點
7.9售后(hou)服務
審計方法(fa)及要點
7.10管理審計(ji)討論(lun)與分析(xi)
【小組討論】關于(yu)營(ying)銷(xiao)管(guan)理審計還有哪些需要關注的(de)地方
8信息系(xi)統
8.1信息安全
審(shen)計方(fang)法及要點
【案例分析】某(mou)公司(si)系(xi)統安(an)全審計案例
8.2系(xi)統(tong)開發
審(shen)計方(fang)法及要(yao)點
【案例分析】某公(gong)司系(xi)統開發審計案例
8.3系統維護
審計方(fang)法及(ji)要點
【案(an)例分析】某公司系統維護審計案(an)例
8.4其(qi)他(ta)
審計方(fang)法(fa)及要點
8.5管理審計討論與分析
【實用工具】相關IT標準知識(shi)分享
【小(xiao)組(zu)討論(lun)】關于(yu)IT審(shen)計還有哪些需要關注的地方
第(di)七章 創新審計
1、創新理念
1.1理念先進(jin)性(xing)
1.2理(li)念(nian)貫(guan)徹執行
1.3審(shen)計方(fang)法及要點
2創新組織(zhi)
2.1組(zu)織設置
2.2審計方法(fa)及要點
3創新(xin)績效
3.1績(ji)效設置
3.2審計方法及(ji)要點(dian)
4創(chuang)新人員
4.1人員層級及來源
4.2審計(ji)方法及要(yao)點
5創新(xin)過(guo)程
5.1過(guo)程管理
5.2審(shen)計(ji)方法(fa)及要(yao)點
6、創新(xin)成果管(guan)理
6.1成(cheng)果內部(bu)應用
6.2成果外部應用(yong)
6.3審計方法及要(yao)點
7創新復盤(pan)
7.1審計方法及要點(dian)
審計實務課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/61955.html
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