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稅務危機化解課程

課程背景：
近日，財政部、稅務總局推出一系列退稅、免稅、減稅政策，支持小微企業和制造業等行業發展。面對這種“強減稅、嚴征管”的新形勢，企業內部實務操作和內部管理將何去何從？企業該如何應對？
金稅三期還沒摸透，金稅四期已經到來。除此之外稅務公安聯合執法、納稅人識別號、五證合一、信用黑名單、兩票制、稅銀企聯網、個稅改革、社保新政、CRS、個人賬戶監控、房產稅和遺產稅在路上……“互聯網+大數據+云計算“國家布下天羅地網！！
稅收是一個系統性法規體系，特別是大數據管稅時代，企業任何的納稅處理，都會形成牽一發而動全身的系統性問題，往往一個處理失當，牽連出多處重大風險。用傳統稅收政策點狀應對的方式已不能實現妥善解決，企業必須進行系統布局才能應對。
國地稅(shui)(shui)合并及“金稅(shui)(shui)四期”系統的(de)全面上線，使(shi)得所(suo)有(you)稅(shui)(shui)種的(de)征管稽查徹(che)底(di)統一(yi)(yi)、稅(shui)(shui)務(wu)機關將(jiang)通(tong)過增(zeng)值稅(shui)(shui)發票(piao)防偽(wei)稅(shui)(shui)控系統、電子底(di)賬系統、財務(wu)及稅(shui)(shui)務(wu)申報比(bi)對、指標預警(jing)系統的(de)完善。進一(yi)(yi)步(bu)加強對企(qi)業的(de)管理企(qi)業的(de)風險(xian)管理將(jiang)是未來大數據背(bei)景下的(de)工(gong)作(zuo)重點!再加上 “一(yi)(yi)案雙(shuang)查”模式(shi)(shi)、“雙(shuang)隨機一(yi)(yi)公開”模式(shi)(shi)將(jiang)成為未來稽查常態，如何充分做(zuo)好稽查應(ying)對工(gong)作(zuo)，把企(qi)業的(de)稅(shui)(shui)收風險(xian)降至(zhi)*。

課程收益：
為幫(bang)助(zhu)廣大財務(wu)人員了(le)解(jie)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)稽查(cha)(cha)(cha)的(de)(de)(de)新動向(xiang)，提前自查(cha)(cha)(cha)各個稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)種(zhong)存在的(de)(de)(de)風險，做好(hao)(hao)企業的(de)(de)(de)風險防范。通過本次學習，幫(bang)助(zhu)企業財稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)人員解(jie)讀(du)*的(de)(de)(de)兩會政策，做好(hao)(hao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)改年(nian)度(du)的(de)(de)(de)發(fa)票、合同(tong)、價格(ge)等各方面應對。同(tong)時在嚴監管(guan)環境下掌握納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)檢查(cha)(cha)(cha)處理技(ji)巧，著(zhu)重對納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)檢查(cha)(cha)(cha)過程中高風險事項產生的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)企爭議(yi)解(jie)決方案進(jin)行全面、詳細的(de)(de)(de)歸(gui)納設計，幫(bang)助(zhu)企業降低納稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)檢查(cha)(cha)(cha)中的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)風險，從而實現“不早繳(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)、不多繳(jiao)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)”，做到稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)負合理、風險可控的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)管(guan)理目標。

課程對象：
財務總監(jian)、財務經(jing)理、稅(shui)務經(jing)理、財務人員、管理者

課程方式：
講師講授、案例分(fen)析、實操練習等形式

課程大綱
案例導入：從*兩國財政稅收收入結構，看我們財稅改革
第一講：*政策傳遞、金稅四期及大數據管稅時代的應對策略
一、*政策傳遞及運用技巧
1、對小規模納稅人階段性免征增值稅優惠
2、小型微利企業稅收優惠100萬元-300萬元再減半征收企業所得稅
3、“六稅兩費”減免政策的延期與擴圍
4、研發費用加計扣除比例提高到100%
5、大中小微企業設備器具稅前扣除
6、小微企業留抵稅額一次性退稅
7、中小微企業延緩繳納部分稅費
8、個人所得稅專項附加扣除優惠政策
實操案例：一項改革，公司如何用好政策，增加15%的利潤
實操案例：傳統制造企業，運用新模式，降稅近40%
實操案例：建安企業是如何通過用工模式重構，降低風險，有效節稅
實操案例：無票支出/未稅收入的合規解決方案
二、金稅四期帶來的變化及應對策略
1、金稅四期將帶來哪些變化？
2、哪些企業會被重點關注？又有哪些行為會被稽查？
3、金稅四期對財務人員的日常工作有哪些影響？
4、企業該如何應對才能在金四時代規避稅收風險？
案例分析：大數據智能監測時代的企業，老板的財富安全嗎？
案例分析：稅務與銀行、工商、房管、國土等聯網后，企業面臨的風險
案例實操：管理好個人銀行卡的四件事
案例解析：《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
三、數據電子化時代，稅務稽查重點及形勢分析
1、大數據時代，稅務是如何“秒查”企業的？
2、大數據時代，稅務如何對企業的資金流和現金流進行管控？
3、大數據時代，公對公、公對私、私人取現是如何被管控的？
稽查案例1：大數據監控，個人微信、支付寶收款被查，補稅近130萬
4.“以票管稅”與“以數治稅”對企業又有何不同的影響？
5、2021 年即將上線的智能選案系統、智能辦案系統、“反洗票”系統、“電商”稅收數據分析系統等講解
“金四”上線后，究竟會對企業產生怎樣“顛覆性”的影響？
稽查案例2：借助風險指標“導航指路”，實施“項目化稽查”快速突破
新(xin)時代(dai)的(de)財務人員，應如(ru)(ru)何(he)防范職業(ye)風險，如(ru)(ru)何(he)發揮職業(ye)價值？

第二講：嚴監管下增值稅、企業所得稅節稅策略與危機化解
一、增值稅的納稅籌劃
1、企業身份選擇
2、兼營行為.混合銷售行為
3、進項稅額與銷項稅額的確認
4、延期合理避稅
案例實操：組織重構，上下游供應鏈的協同，享受政策的四個步驟
二、企業采購環節的納稅籌劃與合理避稅
1、稅法對進項稅額抵扣時間的規定
2、哪些進項稅額可以抵扣
3、哪些進項稅額不可以抵扣
4、進項稅額抵扣中容易出現哪些問題
5、企業對進項稅額抵扣應怎樣籌劃
案例實操：稅率下調，價格、合同、發票怎么處理對我們最有利
案例實操：增加進項抵扣的合法、合規、合理的方法
三、銷售環節的納稅籌劃與合理避稅
1、銷售時間與銷售額的確立
2、銷售方式的納稅籌劃與合理避稅
3、混合銷售的納稅籌劃與合理避稅
4、兼營行為的納稅籌劃與合理避稅
案例實操：合同分立，節省近30%的稅
案例實操：三流不一致的時候，這樣處理，企業最安全
四、企業所得稅政策要點及納稅籌劃與合理避稅思路
1、企業所得稅政策要點
2、企業所得稅納稅籌劃與合理避稅思路
案例實操：買固定資產、招殘疾人、做研發節稅效果驚人
五、高新技術企業、研發費用政策運用技巧
1、高新技術企業審查和檢查的相關政策說明
2、抽查及取消高新技術企業的典型案例分析
3、高新技術企業檢查過程中的重點問題剖析
4、高新技術企業收入、人員指標多維分析與實戰應用
5、高新技術企業研發費用指標多維度分析與實戰應用
6、研發中人員人工費用的多維分析與實戰應用
7、委外研發費用的多維分析與實戰應用
8、敏感的“其他費用”多維分析與實戰應用
9、高新技術(shu)企業(ye)認定(ding)中常見誤區(qu)及解決思路

第三講：企業用工成本優化及工資、社保、公積金、個稅、福利等危機化解
一、從為我所有到為我所用
1、評價用工成本的三項核心指標
2、從“為我所有”到“為我所用”
案例解析：海底撈將內部獨立部門裂變為外部獨立企業
案例解析：廣汽、招商、OPPO、滴滴等靈活用工模式
案例解析：永輝合伙人模式、順豐員工轉外包模式
3、斜杠青年與平臺是承包、經營合作關系
具體建議：如何將單位的標準正式用工轉為其他用工形式？
二、不同用工形式社保個稅籌劃
1、創新：通過用工模式創新將工資成本進行優化
2、有沒有算過一名正式職工的成本？
3、全日制用工與非全日制用工的區別
法規依據：《社會保險法》關于非全日制用工規范
法規依據：《勞動合同法》關于非全日制用工規范
具體建議：如何將非全日制用工來管控單位用工成本？
4、新稅法下”勞務“的開票成本
5、經營所得稅目包含內容及計稅方法
舉例：諾基亞總分公司購買貨物在三流一致問題上的處理
具體建議：如何通過經營所得降低高管個人、員工團隊的用工成本？
6、“勞務派遣”與“勞務外包”選哪個？
7、成本費用解決方案的外包模式
舉例：網絡公司如何解決網紅高收入問題，發工資還是開票？
具體建議：如何用好勞務派遣與勞務外包？
8、用工成本優化：專業核心人員+外包人員+臨時及兼職人員
9、居于法律、財務、稅務三個角度看用工問題
10、全日制、非全日制、勞務派遣、外包、實習生、退休返聘、承包承攬等多種形式用工組合來優化用工成本
具體建議：如何通過不同用工形式組合優化用工成本
案例實操：公轉私、私轉公在銀行、稅務兩方面的風險及正確應對措施
案例實操：虛列人工的查稅后果，及人工費用的正確處理方式
案例實操：靈活用工平臺、網絡貨運平臺利弊分析及正確使用方法
案例實操：企業如何防范增值稅虛開風險，降低稽查風險
11、企業高收入群體個稅籌劃實操及風險防范
案例分析：企業如何解決高管高收入問題？
案例實操：企業最安全省稅的年終獎、老板分紅方法
具體建議：企業個稅籌劃的五個方法
案例實操：個人所得稅稅收檢查疑難問題解析
案例實操：沒交社保和沒有足額交社保的解決方案
課程總結及答疑互動

稅務危機化解課程