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企業涉稅風(feng)險(xian)防范課(ke)程

【課程背景】
對于企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)和(he)經營者(zhe)(zhe)(zhe)來講，財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)痛(tong)點(dian)包括股(gu)權(quan)之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、稅(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、資(zi)金之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、利潤之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、決(jue)策之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、效(xiao)率之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、人員之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)、報表之(zhi)(zhi)(zhi)痛(tong)。隨(sui)著金稅(shui)(shui)(shui)四期系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)上(shang)線和(he)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)信息聯網核(he)查系(xi)統(tong)(tong)的(de)(de)(de)出臺，偷(tou)稅(shui)(shui)(shui)漏稅(shui)(shui)(shui)、虛開發(fa)票等違法(fa)行為(wei)(wei)(wei)都將受(shou)到嚴格(ge)的(de)(de)(de)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)稽(ji)查，企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)合規與風(feng)險管控是剛(gang)需也是*的(de)(de)(de)痛(tong)點(dian)和(he)難(nan)點(dian)。企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)經營者(zhe)(zhe)(zhe)對涉稅(shui)(shui)(shui)風(feng)險的(de)(de)(de)重視和(he)認(ren)知是企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)發(fa)展的(de)(de)(de)重要因素。企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)經營者(zhe)(zhe)(zhe)的(de)(de)(de)*財稅(shui)(shui)(shui)思(si)(si)(si)維(wei)可(ke)以概括為(wei)(wei)(wei)經營思(si)(si)(si)維(wei)、資(zi)本(ben)(ben)思(si)(si)(si)維(wei)、財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)思(si)(si)(si)維(wei)和(he)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)思(si)(si)(si)維(wei)四個方面。不管是企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)經營者(zhe)(zhe)(zhe)還是財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)者(zhe)(zhe)(zhe)，一定要敬(jing)畏(wei)監管，不要投機取巧(qiao)，建立好自己企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)財稅(shui)(shui)(shui)“護城(cheng)河”。多數人可(ke)能(neng)(neng)認(ren)為(wei)(wei)(wei)只有(you)(you)出色的(de)(de)(de)財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)者(zhe)(zhe)(zhe)才能(neng)(neng)解決(jue)避(bi)稅(shui)(shui)(shui)問題，其實不然，作為(wei)(wei)(wei)公司管理(li)者(zhe)(zhe)(zhe)，也要懂(dong)得(de)一定的(de)(de)(de)節(jie)稅(shui)(shui)(shui)知識，才能(neng)(neng)合理(li)地為(wei)(wei)(wei)公司開源節(jie)流、降本(ben)(ben)增(zeng)效(xiao)，創(chuang)造*化收(shou)益。本(ben)(ben)課程偏(pian)重從實戰出發(fa)，讓企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)管理(li)者(zhe)(zhe)(zhe)掌握(wo)最基本(ben)(ben)的(de)(de)(de)財稅(shui)(shui)(shui)管理(li)思(si)(si)(si)維(wei)，為(wei)(wei)(wei)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)分析痛(tong)點(dian)，運用稅(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)管理(li)的(de)(de)(de)內(nei)核(he)助力企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)騰飛，讓財稅(shui)(shui)(shui)思(si)(si)(si)維(wei)引領(ling)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)發(fa)展。讓企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)管理(li)者(zhe)(zhe)(zhe)即(ji)便沒有(you)(you)財務(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)基礎(chu)，也可(ke)以運用從本(ben)(ben)課程學到的(de)(de)(de)財稅(shui)(shui)(shui)思(si)(si)(si)維(wei)解決(jue)日常的(de)(de)(de)運營問題，為(wei)(wei)(wei)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)帶(dai)來百倍的(de)(de)(de)價值(zhi)提升。

【課程收益】
精心打造企業的財稅管理體系，助力企業健康發展
掌握涉稅風險防范及主要稅種的基本理念和方法
掌握財稅管理思維，運用到企業各項決策中
了解(jie)財稅(shui)管理中遇到(dao)的(de)問(wen)題及對策(ce)

【課程大綱】
一、金稅四期介紹
什么是金稅四期？
有什么影響？
企業如何應對？

二、稅收相關法律制度
逃稅罪
虛開發票罪

三、“特定企業”的差異、涉稅與界定
兩類企業的認識：高新技術企業與技術型中小企業
“集成電路生產企業”稅收繳納
“集成電路設計企業”稅收繳納
“軟件企業”稅收(shou)繳(jiao)納

四、增值稅涉稅風險與節稅技巧
納稅人身份與計稅方法涉稅風險與節稅技巧
企業運營中的增值稅節稅技巧與納稅籌劃
１、廣告費用的投放渠道，決定企業稅負；
２、通過“視同銷售”，實現稅負調節；
３、利用納稅申報，進行稅款納稅籌劃；
４、商場進場費收取的納稅籌劃；
企業運營中的增值稅納稅實務與風險規避
１、“不含稅”合同怎么簽；
２、合同中“付款時間條款“與涉稅風險；
３、“預收款“的涉稅風險；
４、專用發票超過認證抵扣期限；
５、三種情況下，“增值稅普通發票“當收據用；
６、促銷中無償贈送，很多企業在多繳稅；
７、固定資產與廢舊物資的處理；
８、金稅(shui)四期１１步讓(rang)偷逃稅(shui)款(kuan)無藏身支出。

五、企業所得稅涉稅風險與節稅技巧
企業所得稅收入成本確認難點與涉稅風險
１、不熟悉“收入確認”的十大難點的涉稅風險；
２、不掌握“稅前扣除”的十大難點的涉稅風險；
３、本年實際支付的成本費用沒有發票如何讓處理；
４、購充值卡取得的發票，能否列支成本？
５、購固定資產沒有取得發票，如何入賬，如何稅前扣除？
關聯企業之間業務往來納稅處理與涉稅風險
１、關聯企業間“無息借款”的涉稅風險；
２、關聯企業間“高息借款”的涉稅風險；
３、關聯企業間“超額借款”的涉稅風險
４、關聯企業間“統借統還”的涉稅風險
企業運營中的企業所得稅節稅技巧與納稅籌劃
１、開辦費的稅務籌劃；
２、企業有利潤，個人股東如何分紅稅負**低；
３、固定資產投資，如何讓實現稅負**低；
４、企業很少出現的“售后回購”業務的稅籌空間很大；
５、“折扣、送券、送禮”活動促銷方案的稅籌；
６、五招讓“業務招待費”開支稅前扣除達到*；
７、不動產出租的“免租期”的稅籌；
８、觀七項“財務指標”數據，評企(qi)業“涉稅風險”程度。

六、個人所得稅涉稅風險與節稅技巧
新個人所得稅改革解析與節稅技巧
個人所得稅繳納實務與涉稅風險回避
1、員工車補的處理；
2、健康險、養老險的利用；
3、非全日制用工，勞務報酬支付方式；
4、企業促銷活動中贈送的禮品；
5、個人所得稅代扣代繳的風險；
6、員工股票期權的個人所得稅的繳納；
7、網傳五大個人所得稅籌劃方案的風險；
8、有產階級的財產轉讓的個稅繳納；
9、離婚分割財產的個稅繳納；
10、個人轉讓不動產個稅繳納；
11、房屋拆遷的個稅繳納
12、房屋贈與的個稅繳(jiao)納(na)

企(qi)業(ye)涉稅風險防(fang)范課程