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內部審計實務培訓

課程背景：
啟發式講授+實戰案例分析把握內審核心要點
打造與時俱進、高績效、創值型審計團隊
內部審計正由傳統的財務審計向內控審計、管理審計與風險審計為重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙，精準把握審計脈搏，練就高超實戰技巧，是擺在內審人員面前的一道難題，您是否經常會碰到以下問題：
■企業內審工作繁多，如何抓重點凸顯審計價值？
■公司領導不重視內審，認為審計是成本中心，怎樣才能贏得領導支持？
■總覺得審計就是一份處處得罪人的工作，業務部門對審計意見很多，有什么辦法可以化解矛盾沖突呢？
■審計有沒有更好、更高效的工具、方法？
■審計建議怎樣才能讓被審計單位不心生抵觸呢？
針(zhen)(zhen)對上述種種審(shen)(shen)計(ji)中常見問題，安越推出更具針(zhen)(zhen)對性(xing)和實操性(xing)的(de)內(nei)審(shen)(shen)課程(cheng)，以(yi)風險為(wei)導向(xiang)，聚焦內(nei)審(shen)(shen)項目核心要點，幫助內(nei)審(shen)(shen)人員重塑(su)審(shen)(shen)計(ji)流(liu)程(cheng)與方法，與時俱進，顯化(hua)審(shen)(shen)計(ji)價值。

培訓對象
負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
從事財務、內外部審計、風(feng)險管(guan)控以及紀檢監(jian)察人員

課程收益
■把握內審核心重點，明確內審角色定位、職能與價值
■打造與時俱進、高績效、創值型內審團隊
■掌握內審前沿理念、工具、方法，有效開展風險導向審計
■結合豐富案例，提升(sheng)內審實操能力(li)

課程大綱：
第一模塊：新時期內部價值提升之道
■內部審計的使命與定位
■支撐內部審計有效性的關鍵因素
■構建圍繞戰略與價值增值的內審體系框架
■以風險為基礎保護和增加組織價值
-風險導向六項根本變革和創新
-內部審計*趨勢與十大價值
■風險導向(xiang)審(shen)計實務框架

第二模塊：以風險為導向繪制審計計劃
以風險發生的速度制訂審計計劃
■對風險進行評估
■制訂基于風險的審計計劃
■根據風險評估的結果選定審計對象
■“內審航海圖”審計工作方案的制定
■“眾志成城”審計前項目組工作介紹
風險導向內部審計計劃（示例）
按風險因素編制COSO滾動風險導向的審計計劃
■問卷調查 風險地圖 自我評估
■審計過程風險挖掘技術與運用
審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”
項目成功的關鍵，風險導向審計方案的制定
■數據分析方法、選擇高風險區域
■風險監控模型助力風險分析
■制定“工單式”審計方案，敏捷完成審計閉環
按照“五因素法”確定審計選題
■風險導向審前工作節點
■審前項目組培訓與溝通
■從事后打開到敏捷響應

第三模塊：以風險為導向審計項目實施
以風險為導向審計項目實施
■分析性程序及符合性測試
■實質性測試及詳細審查
■風險管理中的識別與評價應用
業務流程主要審計風險點
梳理企業的命脈之流
風險導向下“望聞問切”審計法
■望而知之謂之神，“望”的方法與實務
■聞而知之謂之圣，“聞”的方法與實務
■問而知之謂之工，“問”的方法與實務
■切而知之謂之巧，“切”的方法與實務
全面高效從人工、抽樣到智能化
以風險為導向聚焦審計發現
內部審計的技術方法與實戰技巧
■非現場審計程序執行
■現場審計程(cheng)序執(zhi)行

第四模塊：以風險為導向撰寫審計報告與整改跟蹤
亮翻你的審計報告十八技法
■審計引言段撰寫技巧、審計發現問題的撰寫技巧、審計建議和意見撰寫技巧
可視化數據分析報告
模塊標準化報告
持續監控
從發現問題到持續改進

第五模塊：風險導向審計業務的實務指導
以風險為導向的戰略審計
■治理結構、機構設置權責利審計案例
■組織戰略制定與實施風險識別與審計
■重大決策類型以及審計
■人力資源管控流程風險及審計
■企業文化審計
以風險為導向的流程審計
采購業務風險導向審計案例
■采購價格控制與審計案例
■風險導向下的招投標審計
銷售業務風險導向審計案例
資金活動的主要風險與審計案例
投融資活動的主要風險與審計案例
合同管理中的主要風險和審計案例
工程項目風險導向審計案例
■工程預付款管理常見審計問題
■計量與支付管理常見審計問題
■工程簽證造價管理常見問題
■工程變更造價管理常見審計問題
■工程索賠造價管理常見審計問題
■新(xin)增單價管理常見(jian)審計問題

第六模塊：完善和利用最好的信息技術
科技強審，實現數字化審計業務模式
■審計平臺的運用
■審計工具的運用
結合信息技術對審計流程再造
智能風險預警和應對
■審計風險識別及應對的知識庫
■審計模型庫、方法庫
■審計風險事件庫
*標桿，智慧審計的構建與實施
■智慧審理、智慧分析、智慧指揮
■智慧(hui)管理、智慧(hui)追(zhui)蹤、智慧(hui)展現(xian)

講師簡介：
羅老師
實戰派內部控制與內部審計專家中國注冊會計師（CPA）國際注冊內部審計師（CIA）
國際注冊內部控制評估師（CCSA）
*注冊舞弊審查師（CFE）
國家財務總監資格認證獲得者（OSTA）青島大學會計碩士專業學位MPAcc導師上海財經大學兼職教授
羅老(lao)師(shi)歷任(ren)國企(qi)財(cai)務負責人(ren)、外部(bu)審(shen)計(ji)(ji)(ji)事務所總(zong)審(shen)計(ji)(ji)(ji)師(shi)、北京中瑞智(zhi)晟管理咨詢(xun)有限(xian)公(gong)(gong)司專家(jia)委員會組長(chang)、技術支持合伙人(ren)，在國內名列(lie)前茅的(de)特(te)大型電(dian)子信息產業集團公(gong)(gong)司擔任(ren)審(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)負責人(ren)，副教授、上(shang)市公(gong)(gong)司審(shen)計(ji)(ji)(ji)部(bu)長(chang)，監(jian)事，多(duo)家(jia)上(shang)市公(gong)(gong)司內部(bu)控(kong)制咨詢(xun)顧問。

羅老(lao)師曾帶領審(shen)計(ji)(ji)團(tuan)隊(dui)構建了持續有(you)效的(de)(de)內(nei)部控(kong)制與(yu)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)實(shi)(shi)(shi)(shi)務體(ti)系(xi)，實(shi)(shi)(shi)(shi)施(shi)上百起重大(da)、復雜(za)、疑難(nan)、創(chuang)新審(shen)計(ji)(ji)項目，增收節(jie)支產生的(de)(de)經(jing)濟(ji)效益數億(yi)元，最早指導國(guo)內(nei)企(qi)業內(nei)控(kong)體(ti)系(xi)建設的(de)(de)實(shi)(shi)(shi)(shi)踐專家，精通“合規(gui)規(gui)范、建設體(ti)系(xi)、結合實(shi)(shi)(shi)(shi)際、控(kong)制風(feng)險、防范價值”五維一體(ti)內(nei)部控(kong)制與(yu)風(feng)險管理(li)(li)實(shi)(shi)(shi)(shi)戰操作方(fang)(fang)法，已經(jing)為超過500 家多(duo)大(da)型(xing)企(qi)業提供風(feng)控(kong)技(ji)術指導支持。特別在(zai)企(qi)業風(feng)險管理(li)(li)、內(nei)部控(kong)制、全覆蓋的(de)(de)內(nei)部審(shen)計(ji)(ji)第一線，積累了扎實(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)(de)理(li)(li)論基礎和豐富的(de)(de)實(shi)(shi)(shi)(shi)務經(jing)驗。同時，在(zai)傳播審(shen)計(ji)(ji)理(li)(li)念、再現(xian)一線審(shen)計(ji)(ji)風(feng)采、匯聚(ju)國(guo)內(nei)外審(shen)計(ji)(ji)技(ji)術、助推(tui)審(shen)計(ji)(ji)成果轉化方(fang)(fang)面做(zuo)出了有(you)口皆碑的(de)(de)重大(da)貢(gong)獻(xian)。

曾部分培訓過的企業
廈門(men)航空(kong)、南(nan)方航空(kong)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)信(xin)(xin)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)、中(zhong)(zhong)信(xin)(xin)泰富、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)子集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、咸陽(yang)市委組織部、浙江省財(cai)(cai)(cai)政廳會計領軍人才(cai)、淄博(bo)廣電(dian)(dian)(dian)(dian)、南(nan)昌市大(da)中(zhong)(zhong)型(xing)財(cai)(cai)(cai)務總監班、上(shang)海(hai)汽車工業銷(xiao)售公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、中(zhong)(zhong)興(xing)新通訊、美山子制衣公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、鼎益集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、東(dong)方雨虹、上(shang)海(hai)煙(yan)草(cao)、青島財(cai)(cai)(cai)政局(ju)、華(hua)潤三(san)九(jiu)、上(shang)海(hai)燃氣(qi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、北(bei)(bei)京(jing)(jing)高能(neng)時代環境技術公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、三(san)一集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、海(hai)瀾集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、兗礦(kuang)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、煙(yan)臺(tai)萬華(hua)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、北(bei)(bei)京(jing)(jing)國(guo)(guo)華(hua)電(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)、上(shang)海(hai)大(da)眾(zhong)、越(yue)秀集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、四川(chuan)秦巴新城(cheng)投資(zi)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、江蘇連云港、三(san)花(hua)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、北(bei)(bei)京(jing)(jing)中(zhong)(zhong)電(dian)(dian)(dian)(dian)普華(hua)、威高集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、長安福特公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、北(bei)(bei)京(jing)(jing)燃氣(qi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、佛塑(su)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、雷沃(wo)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)南(nan)玻集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、順豐集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、新奧集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、延峰集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、山東(dong)招金集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、廈門(men)建發(fa)、力(li)諾集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、佛山市公(gong)(gong)(gong)(gong)用事業控股(gu)(gu)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)、廣東(dong)省公(gong)(gong)(gong)(gong)安廳、江蘇連云港集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、老板(ban)電(dian)(dian)(dian)(dian)器、上(shang)汽集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、上(shang)海(hai)供銷(xiao)總社、無(wu)錫國(guo)(guo)聯集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)南(nan)山集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)銀行、廣西中(zhong)(zhong)煙(yan)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、四川(chuan)高速公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、珠海(hai)華(hua)發(fa)集(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)團(tuan)、銀川(chuan)水利局(ju)、特變電(dian)(dian)(dian)(dian)工股(gu)(gu)份有限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)等

內部審計實務培訓