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企業(ye)稅務風險防范(fan)和技巧

【課程背景】
隨著金稅四期正式上線，企業稅務風險問題日益凸顯，金稅四期憑借大數據聯網、智能化分析比對讓偷逃稅行為無處遁形，而民營企業由于管理基礎薄弱以及歷史等原因，稅務風險隱患較大。
一方面，國家加大對中小企業減稅降費支持力度，另外一方面，國家必然通過加大對偷稅漏稅打擊力度來實現財政平衡。從近期“梨”、“爽”、“薇”、“倫”等事件可以看出，借助金稅系統強大監測功能，行業規范整頓大幕正在拉開。
對于企業來說，當下面臨著如何化解稅務風險的時間窗口，那么：
如何才能實現企業稅務風險的軟著陸呢？ 
經營過程中存在哪些容易被忽視的稅務風險呢？
歷史稅務問題原罪如何解除？
本課程將為大家解開這些困惑！
稅務風險防范是公司穩健發展的基礎，稅務風險起源于人的認知和業務行為，所以解決稅務問題的根源是改變認知和業務規范問題。
黃老師具有豐富的企業(ye)稅務(wu)籌劃和稅務(wu)風險防范實(shi)戰經驗，幫助眾多不(bu)同(tong)行業(ye)、不(bu)同(tong)類型(xing)企業(ye)實(shi)現了稅務(wu)規范，本(ben)課程(cheng)是在總結(jie)多年工作實(shi)踐的基礎(chu)上，采取理論結(jie)合實(shi)際的教學模式，讓學員既(ji)掌握理論知(zhi)識，也掌握實(shi)操工具，達到學之(zhi)即(ji)用的良(liang)好(hao)效果。

【課程收益】
-了解國家稅收政策變化趨勢
-了解稅務局發現企業稅務問題的原理
-掌握如何化解稅務問題歷史原罪
-掌握主要稅(shui)種風險(xian)防(fang)范技(ji)巧

【課程對象】老板、管理(li)人(ren)員(yuan)、財務人(ren)員(yuan)

【課程大綱】
一、國家*財稅政策解讀
1、2022年國家出臺的優惠政策有哪些
2、受疫情影響，國家稅收有什么樣的變化趨勢
3、明星、主播頻頻翻車說明什么
4、國家是如何做到精準定位偷稅漏稅行為的
4、從金三到金四，有哪些細節值得關注
5、金稅四期通過哪些手段對企業稅務風險實現無死角掃描
案(an)例：金稅(shui)系統(tong)助力稅(shui)務(wu)部門破獲虛開發票大案(an)

二、稅務局通過哪些方法發現企業稅務問題
1、強大的稅務網絡爬蟲功能
案例：企業對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題
2、金稅四期系統能實現哪些數據比對
-金稅系統如何對基礎信息進行比對
案例：基礎數據比對不一致，牽扯出企業稅務問題
-你的企業稅負率合理嗎
-存貨周轉是否合理
-財務指標是否異常
-指標驗證是否矛盾
案例：稅務稽查，水電費暴露了企業隱匿銷售收入貓膩
3、上游企業稅務異常牽扯到下游
案例：虛開增值稅發票牽涉到下游數百家企業
4、內部人員舉報
案例：人員離(li)職舉(ju)報，A公司偷稅(shui)被(bei)查

三、企業如何化解歷史遺留稅務問題
1、企業常見的十九項稅務問題
2、其他應收款掛賬風險及處理技巧
3、存貨賬實不符處理技巧
4、其他應付款掛賬風險及處理技巧
5、如何解決企業無票問題
6、如何防范個稅代扣代繳風險
7、兩套賬合并處理技巧
案例：某企業兩套賬合并方案
8、如何解決個人卡收款問題
9、社保入稅風險如何防范
10、老板如何安全地從公司拿錢
綜合案例講解

四、主要稅種涉稅風險防范
1、增值稅涉稅風險防范
-銷售涉稅風險及防范
-采購涉稅風險及防范
-發票涉稅風險及防范
2、企業所得稅涉稅風險及防范
-收入確認風險與防范
-成本確認風險與防范
-三項經費扣除風險與防范
-業務招待費、廣宣費扣除風險與防范
-加計扣除風險與防范
-對外捐贈風險與防范
-手續費、傭金入賬風險與防范
-借款利息稅前扣除風險與防范
-資產報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范
3、個人所得稅涉稅風險及防范
-申報基數不一致帶來的風險及防范
-付款未代扣代繳風險及防范
-工資壓線風險及防范
-高收入人群稅收籌劃風險及防范
綜合案例講解

五、稅務風險法律后果及應對技巧
1、稅收黑名單制度：對企業和法人有哪些影響
2、聯合懲戒制度：對企業和法人有哪些影響
3、違反稅收法律制度的十四項罪名
4、稅務問題帶來的兩大后果
5、稅務稽查的邏輯是什么
6、企業被稽查時的應對技巧
7、企業防范稅務風險的治理框架
綜合案例講解

企業稅務風險防范和技巧