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稅務安排籌劃課程

【課程背景】
2022年是財稅改革深化的一年，金稅四期穩步推進；電子專用發票全面推行；共同富裕三次分配；鄉村振興稅收扶持；股權轉讓稅務前置；社保全面入稅；稅務局以數治稅、風控預警全面升級等等，房地產建筑業企業是否在變革的浪潮中做好了全方位的稅務規劃？企業如何在更加嚴格的監管政策中建立好完善的稅收管理體系？
稅務監管方式從“以票管稅”轉向“以數治稅”；打造“無風險不打擾、有違法要追究、全過程強智控”的稅務執法新體系，“雙隨機、一公開、互聯網+監管”的稅務監管新體系。房地產建筑業企業是否已經實現做好了年度稅務安排，開始對企業各類涉稅事項進行自查，排查出可能存在的涉稅風險事項并準備好相關防范措施？減稅降費是否享受到位？發票稽查與協查是否應對得當？各類稅收新政策將對房地產建筑業匯算清繳以及各項業務稅務處理帶來怎樣的影響 ？
全(quan)國(guo)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)稽(ji)查專家從(cong)房地產(chan)建(jian)筑業(ye)(ye)企業(ye)(ye)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風(feng)(feng)(feng)險(xian)角度(du)出發，結合近期的各項全(quan)新(xin)財(cai)稅(shui)(shui)(shui)政策，關注房地產(chan)建(jian)筑企業(ye)(ye)賬務(wu)調整及稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風(feng)(feng)(feng)險(xian)防范，幫(bang)(bang)助企業(ye)(ye)財(cai)稅(shui)(shui)(shui)人(ren)員掌(zhang)握稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風(feng)(feng)(feng)險(xian)管控方(fang)法，了解納(na)稅(shui)(shui)(shui)誤區，規(gui)避稽(ji)查風(feng)(feng)(feng)險(xian)，著重(zhong)對(dui)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)(li)過(guo)程中高風(feng)(feng)(feng)險(xian)事項正確管控，幫(bang)(bang)助企業(ye)(ye)降(jiang)低稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)(li)中的稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風(feng)(feng)(feng)險(xian)，從(cong)而實現(xian)“不(bu)偷稅(shui)(shui)(shui)漏稅(shui)(shui)(shui)、不(bu)多繳稅(shui)(shui)(shui)”，做到稅(shui)(shui)(shui)負合理(li)(li)、風(feng)(feng)(feng)險(xian)可控的稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)(li)目標。

【課程講師】
肖宏偉：全國(guo)資(zi)(zi)深(shen)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)稽(ji)(ji)查(cha)(cha)專(zhuan)家；全國(guo)資(zi)(zi)深(shen)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)籌劃專(zhuan)家；多(duo)(duo)家上市(shi)公司稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)顧(gu)問；多(duo)(duo)家名(ming)校總裁(cai)班特聘教授；全國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)稽(ji)(ji)查(cha)(cha)干部培訓資(zi)(zi)深(shen)講師；稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)征管(guan)稽(ji)(ji)查(cha)(cha)工作二十余(yu)年(nian)，全國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)培訓一(yi)千余(yu)場，被譽為“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)界奇(qi)才，實戰(zhan)大師”。歷任(ren)專(zhuan)管(guan)員,稽(ji)(ji)查(cha)(cha)主辦(ban),稽(ji)(ji)查(cha)(cha)科長(chang)(chang),征管(guan)科長(chang)(chang),所得稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)處(chu)(chu)副(fu)處(chu)(chu)長(chang)(chang)；參與N多(duo)(duo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)案稽(ji)(ji)查(cha)(cha)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)企(qi)爭議處(chu)(chu)理(li)。多(duo)(duo)次獲得稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務(wu)(wu)系統“十佳征管(guan)標兵”、“稽(ji)(ji)查(cha)(cha)能手(shou)”,“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)征管(guan)技術狀(zhuang)元(yuan)”等(deng)稱號。擅長(chang)(chang)用稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)策略解決特有的企(qi)業管(guan)理(li)問題，在多(duo)(duo)年(nian)的稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)稽(ji)(ji)查(cha)(cha)、稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)政(zheng)業務(wu)(wu)實踐中，特別是對(dui)企(qi)業稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)策略及涉稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)風(feng)險防范有非常深(shen)入的研究，是我(wo)國(guo)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收(shou)(shou)實戰(zhan)派(pai)講師的代表。

【課程收益】
-梳理近期出臺的重要稅收政策，剖析政策背后的稅收環境變化；
-預先自查房地產建筑企業涉稅事項，察覺潛在風險并預先防范；
-結合房地產建筑企業納稅實務，讓您了解所有常規納稅調整事項；
 -提前做(zuo)好房地產建(jian)筑企業稅(shui)務(wu)籌劃及稅(shui)務(wu)稽(ji)查應對準備。

【課程對象】
各房地產(chan)、建筑施(shi)工(gong)企業(ye)主管財(cai)稅(shui)的總經(jing)理(li)、財(cai)稅(shui)總監(jian)、財(cai)務(wu)經(jing)理(li)、財(cai)會人員，注冊會計師、注冊稅(shui)務(wu)師和企業(ye)納(na)稅(shui)經(jing)辦人員。

【課程大綱】
第一節：金稅四期“以數治稅”—年度重點關注稅務事件與政策導向
1、房地產稅重磅來襲－部分地區開展房地產稅改革試點以對地產企業影響分析
2、共同富裕、三次分配預期財稅政策變化與應對
3、稅總2021年17號公告引發土地出讓金返還業務稽查應對
4、土地出讓金由自然資源局劃轉稅務部門征收-財綜19號影響與應對
5、公平競爭審查制度實施細則－不得違法給予特定經營者稅收優惠政策影響與
應對
6、金稅四期形勢下房地產建筑業典型案例分析與稽查應對
7、房地產建筑企業利用個人獨資企業避稅籌劃稽查風險點
8、房地產建筑企業成本費用發票來源、無票支出、提現等風險排查
9、買房承擔賣方稅費爭議處理判例解析
10、房地產建筑企業申請退增值稅、退所得稅、退土地增值稅爭議判例解析
11、地產企業與銷售公司合同簽訂涉稅審核判例解析
12、房價拆分引發的稅務案件處理
13、房地產建筑企業稅收洼地避稅籌劃稽查風險與注意事項
14、房地產建筑企業股權轉讓風險防范與籌劃策略
15、房地產建筑征管稽(ji)查稅務案(an)例匯(hui)總

第二節：近期財稅新政策在房地產建筑企業年終稅務安排中的實戰應用
1、新契稅法、城建稅法實施要點、重要變化與籌劃應對
2、新印花稅法實施要點、重要變化與籌劃應對
3、小微企業優惠新政策充分利用與享受關注要點
4、企業和個人捐贈事項的稅務處理及憑證要求
5、房地產建筑企業增值稅留抵退稅政策風險防范
6、無票支出怎樣才能取得合規憑證-《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新解
7、反洗錢法修訂草案公開征求意見稿引發個人私卡轉款收款稅務風險
8、匯算清繳申報報表重點關注－財政部答問打擊財務造假報表不一致措施
9、所得稅預繳申報變化要點及企業所得稅申報表變化
10、金稅四期(qi)對企業經營模(mo)式(shi)、財務管理(li)提出的(de)新要求

第三節：房地產建筑企業合同簽訂與履行過程稅收規劃與運用
1、房地產建筑財務審核合同稅務方面注意事項
2、房地產建筑企業甲乙合同雙方的主體條款（資格、資質）涉稅風險管控
3、房地產建筑企業合同主要的標的物條款（產品、數量、規格型號、運輸、包
裝、質量要求）涉稅風險管控
4、房地產建筑合同履行期限與執行進度條款涉稅風險管控
5、關注房地產建筑合同生效及納稅義務發生時間
6、關注房地產建筑跨年度工程稅務與會計差異風險
7、房地產建筑合同履行涉及混合銷售與兼營業務涉稅風險管控
8、房地產建筑合同違約責任條款涉稅風險管控
9、房地產建筑合同價外費用條款 納稅與開票
10、合同(tong)“包(bao)稅”條款糾紛涉稅風(feng)險管控

第四節：房地產建筑公司日常經營過程中重點關注稅務事項
1、房地產建筑企業投資者未繳足其應繳資本額補救
2、前期成本怎樣操作才能合規計入項目公司？
3、拆遷改造下房地產建筑企業涉稅焦點問題
4、房地產建筑企業合并、分立稅務處理要點
5、合作開發年終稅務處理及風險防控策略
6、政府要求在紅線外建設配套設施的道路、公園等支出稽查應對與資料準備
7、以房抵工程款及三方抵債等增值稅、所得稅、會計處理
8、開發間接費的稅務籌劃與風險防控
9、租賃費支出審核與補救
10、資產損失資料備案(an)的變化及所得稅(shui)優惠政策(ce)事項變化解析

第五節：房地產企業完工年度稅務安排與籌劃
1、預售及銷售環節的納稅風險重點關注的事項
2、房企代收代付(代收的契稅、維修基金、辦證費用、水電、燃氣、太陽能等) 
的增值稅、所得稅、土地增值稅及票據如何處理？
3、完工年度開發配套設施移交給政府、全體業主，怎樣提供證明材料? 各稅種
如何處理？小區里的幼兒園怎么處理？進項稅怎樣抵扣？
4、實例房企采取有條件優惠價格等形式銷售返租商鋪涉及諸稅種風險剖析
5、房地產促銷活動（買房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業主福利、送物業費等）的合同、會計、所得稅、增值稅和土地增值稅稅務處理
6、房地產企業關聯交易稅收規劃與運用
7、房地產企業稅務申報和繳納的稅務風險點控制
8、房地產預繳3%增值稅先開發票處理及房地產超稅負率預繳問題
9、項目完工后如何計提工程施工成本、公共配套設施成本、報批報建、物業完
善費用和土地成本
10、土(tu)地增值稅的19種主(zhu)要籌(chou)劃手段揭(jie)示與稅務風(feng)險

第六節：建筑企業十大重點業務稅務稽查風險及應對重點解析
1、建安企業所得稅核定征收改為查賬征收稅務風險管控
2、建安企業實名制與勞務派遣合作及向包工頭支付勞務費所得稅、社保、發票
統籌管理稅務風險管控
3、建安企業墊資施工拖欠工程款等會計、增值稅與所得稅收入時間不一致風險
管控
4、建安企業異地施工增值稅、所得稅、印花稅等風險管控
5、建安企業機械費、租賃費稅務風險管控
6、建安企業一般計稅與簡易計稅方法選擇、進項稅抵扣與籌劃
7、建安企業掛靠業務稅務風險管控與籌劃
8、建安企業總包、分包、轉包、內包稅務風險管控與籌劃
9、建安企業甲供材與甲控材稅務風險管控與籌劃
10、建安企業扣除憑證管理(li)與虛(xu)開發票風險管控(kong)

第七節：房地產企業地方稅稽查風險管控與規劃
1、房產稅稽查風險管控與規劃
2、土地使用稅稽查風險管控與規劃
3、契稅稽查風險管控與規劃
4、個人所得稅稽查風險管控與規劃
5、房地產開發企業發票管理稅務風險管控
6、財稅改革(ge)前瞻及對企業影響

稅務安排籌劃課程