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中小企業納稅風險規避

課程背景：
隨著金三全面上線、國地稅合并，大數據時代給企業帶來了“機遇”也帶來了“挑戰 ”，國家稅制不斷調整，根據財政部工作部署，2020年又將是稅制不斷改革和完善的一年，*稅收政策層出不窮，納稅人經營模式多種多樣，業務紛繁復雜，2020年度國家稅務稽查重點顯而易見，國地稅將融合優勢互補、借助信息互通手段，意味著我國進入發票管稅與數據管稅并存的時代，納稅人通過偷稅漏稅降低稅負非常容易被撲捉到蛛絲馬跡，納稅人想提高財務管理價值降低稅負成本，*靠譜的途徑就是規范納稅，合法規劃，合理進行納稅籌劃。
課程收益：
針對財務負責人、財務人員、辦稅人員，就中小型企業在實際經營活動中遇到的重點、難點、疑點問題進行解析，并結合案例講解企業財稅工作中的解決途徑和應對方案，幫助企業掌握辦稅技巧，有效防范涉稅風險，降低成本，實現利潤*化。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：企業財務總監、財務經理、主管、會計等財稅相關人員
課程方式：講師講授、案(an)例分(fen)析、小組討論

課程大綱
第一講  稅收籌劃的基本思路和基本方法
一、企業組織形式選擇的籌劃方法
1.  我國的企業組織形式分類及其優缺點
2.  法人制企業和非法人制企業選擇的稅收籌劃
二、巧用稅收優惠的納稅籌劃
1.  小規模納稅人免稅額稅收優惠的籌劃方法
2.  解除勞動關系取得的一次性補償收入稅收籌劃的籌劃方法
3.  公益捐贈政策的籌劃思路
4.  全年一次性獎金個人所得稅的稅收籌劃思路 
5.  你必須會的個(ge)稅勞(lao)務還原方法

第二講  增值稅籌劃方法
一、增值稅納稅人身份、計稅方式選擇的納稅籌劃
1.  一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負平衡點？
2.  一般納稅人提供建筑業務勞務一般計稅和簡易計稅的選擇
3.  提供旅游服務差額開專票和全額開專票的選擇
二、合同簽訂、供應商選擇的技巧
1.  混合銷售和兼營轉化技巧
2.  包稅合同簽訂的技巧
3.  推遲納稅義務發生時間的合同簽訂技巧
4.  供應商選擇小規模還是一般納稅人的涉稅分析
5.  案例解析上下(xia)游企業均以(yi)含稅（不含稅）交易的稅負分析

第三講  企業所得稅籌劃方法
一、企業設立方式的籌劃
1.  企業注冊的組織形式的選擇
2.  設立子公司和分公司的稅收籌劃
二、用好各種成本費用稅前扣除的稅收籌劃
1.  業務招待費稅前扣除的籌劃
2.  廣宣費稅前扣除的籌劃（關聯企業互相轉移）
3.  利用好分割單進行稅前扣除
4.  企業開辦費的稅收籌劃
三、股權轉讓方式稅收籌劃
1.  直接股權轉讓涉稅分析
2.  先分配再股權轉讓涉稅分析
3.  先轉(zhuan)增(zeng)資本再股權轉(zhuan)讓涉稅分析

第四講  個人所得稅籌劃方法
一、新個人所得稅法下的稅收籌劃思路
1.  匯算清繳的主體以及居民個人與非居民個人個人涉稅分析
2.  案例解析如何利用綜合所得豁免政策進行籌劃
3.  利用短期居民個人和短期非居民個人身份的規劃
二、工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化
1.  工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化
2.  勞務報酬分次發放稅收籌劃解析
3.  轉移勞務報酬中的成本的稅收籌劃
4.  勞務報酬轉化為經營所得的稅收籌劃
三、私車公用、日常費用的個稅籌劃
1.  私車公用的個人所得稅籌劃
2.  利用專項附加扣除的稅收籌劃
3.  非貨(huo)幣(bi)性福利(li)的(de)稅收(shou)籌劃

第五講  其他稅種稅收籌劃
一、房產稅稅收籌劃要點分析
1.  房屋租金進行拆解的籌劃
2.  利用轉租進行稅收籌劃
3.  從租計征和從價計征的相互轉化籌劃
4.  減值的房產重新按公允價值計量的籌劃
二、印花稅稅收籌劃要點分析
1.  利用核定征收的稅收籌劃
2.  科學預估合同金額、避免多交稅款
3.  拆分合同，分別按印花稅不同稅率征收
三、土地增值稅籌劃要點分析
1.  變房產轉讓為股權轉讓稅收籌劃
2.  選擇有利的房地產開發費用扣除方法
3.  增加交易環節，降低土地增值率的籌劃方案
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑

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