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中國企業培訓講師
企業全生命周期稅務籌劃策略與應用技巧
 
講師:元常(chang)富 瀏(liu)覽次數:2563

課程(cheng)描述INTRODUCTION

稅務籌劃策略

· 財務總監· 會計出納· 財務主管· 財務經理

培訓講師:元(yuan)常富    課程價格:¥元/人(ren)    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

稅務籌劃策略

課程背景:
信息化、智能化的時代,金稅三期深入應用,信息管稅,大數據管稅,減稅降費大環境下,嚴征管、重處罰、增稅收成了主旋律,減稅降費的好處是給遵紀守法的企業準備的,平衡稅收是重處罰的基本出發點,堤內損失堤外補,動歪心思偷稅漏稅的那些企業要注意,出來混總是要還的,這個社會很公平,嚴征管、重處罰的大網已經織就,就等著你自投羅網。
單個稅法不復雜,綜合應用很困難,提前安排考慮周到,在合法、合規、合理的范圍內充分應用已經發布的各種稅收優惠政策,實際也能達到節約稅款的目標。過去的經驗已經是負擔,跟隨時代潮流,跟進國家*政策,綜合統籌安排輕松應對評估稽查。
課程目標:
1. 了解稅收全貌,重點三大稅之本質,綜合應用不等閑。
2. 提前布局,統籌安排,未雨綢繆。
3. 案例解析,結合實際,覆蓋面廣。
本課程核心是“財稅籌劃、提前安排、防風險于未來,應對稽查、有理有據、化風險于當下”,通過系統化知識主線和案例剖析、講解與研討,深入理解增值稅、所得稅的"本質和原理",理清財務稅務的實質,從根源上解決節約稅負成本的同時化解財稅風險的問題。
節約稅負與財稅風險從來都是相伴相生。平衡二者關系,既要節約稅負,又要規避風險,需要統籌考慮,精心設計方案。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:財務總監、財務經理、財務主管人員、普通財務人員、稅務會計、業務經辦人員等。
課程方式:講師講授(shou)+案例(li)分析

課程大綱
第一講:(形勢篇) 不僅埋頭干好活,還要抬頭看看天

了解國家政策大勢,清楚所處時代背景,重視財稅法律風險,了解所處環境適應環境。
一、認識金三系統,稅收法定,信息管稅,大數據管稅、電子發票等
二、熟知未來國家稅制改革的方向,減稅負、降費用、嚴征管、增稅收
三、簡略認識稅務籌劃與管理需要了解的那些稅法,重點是增值稅、所得稅
1. 增值稅本質是毛利稅
2. 企業所得稅就是凈利稅
3. 個人所得稅就是分(fen)紅稅

第二講:(目標篇) 以終為始、不忘初心
想清楚:我是誰?我在哪?我干嘛?
稅務風險點那些事,知道目標才有征對性的提前籌劃,拋開結果說籌劃都是耍流氓
一、?我是誰?我在那?我干嘛?
二、?稅務風險的幾個階段:
1. 風險提示,系統發送風險提示。
2. 自查自糾,針對風險提示自查自糾,消滅風險于未然
3. 稅企互動,稅管提示,互動溝通,消除預警
4. 稽查介入,問題解決不力,風險加劇,轉入稽核,風險升級
5. ?移交司法,查出重大問題,涉嫌違法犯罪,移交司法處理
三、?稅務風險從哪里來?
票是你開,表是你報,帳是你做,一出問題都是稅務找茬,稅務表示:這鍋我不背。
1. 發票為本:以票控稅,進項銷項,大數據比對,任何風水草動都是風險點。
2. ?做賬基礎:報表數據從賬上來,帳做不合適,報表數據必然表現,風險的根源。
3. ?報表結果:稅務查你不需要找你,只要報表和發票數據異常提示就夠了。
四. 稅務評估與稽查的區別,篩查證據與核實證據的區別
五、納稅評估的幾種典型手段。
1. 自身多期數據對比
2. 與行業平均數對比
3. 多維度大數據分析
?六、造成稅務找上門的幾種可能:
1. 雙隨機抽查與大數據篩查,恭喜你,中獎了,找的就是你。
2. 與人結仇被舉報,對不起,必須得給舉報人有所交代。
3. 上級指令或兄弟單位協查通報,不好意思,不是我主動找你麻煩的。
4. 行業預警稅負率了解下,長期稅負偏低,懷疑偷稅漏稅。
七、稽查的手段的變化。稅務要查你不用來找你,找你的時候問題已經很大了。
1. 沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨,茫茫人海為何只找你?
2. 以票控(kong)稅(shui)下,納稅(shui)評估與(yu)稽查(cha)先票后表再賬簿(bu)。

第三講:(籌劃篇)提前安排,未雨綢繆
企業從出生前到死亡后,企業全生命周期的各個環節都有策劃空間
一、稅務籌劃的一般策略分類。
1. 上策:源頭籌劃,用足用好稅收優惠政策
2. 中策:多動腦子想方法,凡事總是有變通。
3. 下策:稅收洼地擦邊球,法律邊緣來游走
4. 餿主意:觸碰紅線近高壓,買票關聯藏私戶,過去方法不可用。
二、增值稅優惠政策
1. 所得稅優惠政策
2. 公司設立選類型
3. 發展壯大開分號
4. 租房買房有講究
5. 老板買車考慮全
6. 股東身份策劃好
7. 股權架構節稅妙
8. 業務分拆改身份
9. 高管高薪巧處理
10. 用工安排節成本
11. 銷售合同分別開
12. 委托加工降成本
13. 會計核算有講究
14. 內控證據鏈齊全

第四講:(應對篇)應對異常、心中有數
1. 提前籌劃心有數,身正不怕影子斜,稅務異常不要緊,冷靜應對有方法。
2. 發票異常,稅務預警,提前安排,證據鏈充足,只要真實有效,輕松應對。
3. 報表數據異常,報表對應賬簿清晰可查,每一筆業務均能溯源。每一個故事都能講清。
4. 稅務上門不用慌,不做虧心事不怕鬼叫門。
5. 熟悉稅(shui)務工作流程,留下相(xiang)關證(zheng)據,維護(hu)自(zi)身權益

第五講:(權益篇)老板會計、權益保護
1. 稅收法定,檢查過程處處留證據,程序合法第一步。
2. 開票合規,收票檢查,防范風險,源頭控制
3. 稅務處罰,答辯應對,有禮有節,拒絕亂罰
4. 處罰異議(yi),行政(zheng)復議(yi),維(wei)護(hu)權益(yi),行政(zheng)訴訟

稅務籌劃策略


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