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企業內部控制管理培訓課程

課程背景：
小小出納卷走千萬資(zi)金，存在(zai)(zai)銀(yin)行資(zi)金不翼而飛，采(cai)購成(cheng)本(ben)居高不下，對外投資(zi)巨額虧損(sun)，下屬分支機構管控(kong)(kong)乏力，企業(ye)(ye)(ye)(ye)風險無處(chu)不在(zai)(zai)，您(nin)的企業(ye)(ye)(ye)(ye)對風險有(you)效管控(kong)(kong)了(le)嗎？您(nin)了(le)解企業(ye)(ye)(ye)(ye)內(nei)(nei)(nei)控(kong)(kong)漏洞和(he)(he)要點所在(zai)(zai)嗎？如(ru)何確(que)保企業(ye)(ye)(ye)(ye)經營(ying)的效率和(he)(he)效果？如(ru)何確(que)保企業(ye)(ye)(ye)(ye)財務報告的可靠性(xing)？如(ru)何保證(zheng)企業(ye)(ye)(ye)(ye)遵守相關法(fa)律法(fa)規？……為了(le)實(shi)現(xian)內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)的上述目標，企業(ye)(ye)(ye)(ye)必須建立有(you)效的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)體(ti)(ti)(ti)系。但什么是有(you)效的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)體(ti)(ti)(ti)系？如(ru)何建立、評價和(he)(he)改進企業(ye)(ye)(ye)(ye)的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)？這已日益成(cheng)為困擾大(da)多數企業(ye)(ye)(ye)(ye)的一個問(wen)題。隨著(zhu)社會法(fa)制(zhi)化的推進及企業(ye)(ye)(ye)(ye)競爭的加劇，企業(ye)(ye)(ye)(ye)只有(you)建立、健全并執行行之(zhi)有(you)效的內(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)體(ti)(ti)(ti)系，才(cai)能夠獲得持續穩(wen)定的發展(zhan)，做到基業(ye)(ye)(ye)(ye)長青(qing)。

課程收益：
從“整體框架”到“業務層次” 對內部控制的設計和評價進行了系統的闡述和講解，引入國際*的內部控制理論
引導學員識別、分析企業的組織中的潛在風險，了解、判斷企業經營管理狀況和內部控制要求的相關子系統
梳理、評估組織運行過程中的主要風險、關鍵環節和關鍵控制點，并辨析與每一個關鍵環節和關鍵
明(ming)確如何結合企業自身特點、建立適(shi)合企業情況的內部控制系(xi)統

課程特色：
全(quan)程(cheng)案(an)例教學(xue)，通(tong)過講(jiang)師提問(wen)、案(an)例討論(lun)分享、深(shen)度點評，讓學(xue)員在專(zhuan)注思考中潛移默(mo)化轉換(huan)思維，掌(zhang)握內(nei)控(kong)管理(li)(li)技(ji)能。本課程(cheng)創造性(xing)的根據老師多年為各類企(qi)業提供風(feng)險管理(li)(li)和(he)內(nei)部控(kong)制服務的實踐總結，從實際操作角度出發，詳(xiang)細介紹COSO內(nei)控(kong)框架(jia)精(jing)髓，并配以(yi)國內(nei)外典型(xing)案(an)例講(jiang)解(jie)，來(lai)說明內(nei)控(kong)體系構建的具(ju)體步驟，以(yi)及(ji)如何結合內(nei)控(kong)活(huo)動防范企(qi)業風(feng)險，學(xue)員能夠結合企(qi)業自(zi)身現狀尋求解(jie)決內(nei)控(kong)系統問(wen)題(ti)的方(fang)法(fa)。

課程大綱
一、內部控制的實踐
什么是真正的“內部”?什么是真正的“控制”？
企業發展的基石——內控體系和企業目標
內部人控制的陷阱
內(nei)控的局(ju)限性——成本與效益

二、貨幣資金及財務報告的內控要點
組織結構及人員控制
銀行賬戶及印鑒管理
票據管理
收款環節控制要點
費用報銷及付款環節控制要點
會計核算與財務報告編制控制要點
財務分析與檢查的控制要點
角色與職責

三、內部環境
內控的基礎——控制環境
權責分配與內部環境
內部審計與內部環境
人力資源政策與內部環境
企業文化與內部環境
案例：

四、風險評估
發現千里之堤的蟻穴
應對變化
評估
案例：

五、內控的建立 量體裁衣——內控的設置
業務活動內部控制設計
它山之石

六、控制活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風險評估相結合
  IT控制
具體問題具體分析
評估
案例：

七、信息溝通
信息——也許你從未留意
溝通——一定要知道的內容
案例：部門(men)間的資源共享

八、內部監督與內部審計
持續性監督活動
角色與定位
獨立評估
報告缺陷
案例：
總結及答疑互動（Q&A）

講師簡介
方(fang)寶(bao)文老師(shi)曾(ceng)就職于中國(guo)鋁業(ye)(ye)(ye)（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，浙江農資(zi)集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，大(da)飛(fei)龍集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，遠大(da)化工有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，法國(guo)喬德(de)福萊蒙德(de)（中國(guo)）有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，上海(hai)(hai)睿道咨詢有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，上海(hai)(hai)昕哲企(qi)業(ye)(ye)(ye)管(guan)(guan)理(li)(li)顧問有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)，上海(hai)(hai)行(xing)動成功科(ke)技教育集(ji)團(tuan)有限公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)等公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)。分別(bie)在國(guo)有企(qi)業(ye)(ye)(ye)、全(quan)球500強外資(zi)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、民(min)營企(qi)業(ye)(ye)(ye)、股(gu)份制公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)擔(dan)任過(guo)財(cai)務(wu)經(jing)理(li)(li)、財(cai)務(wu)總監(jian)、高(gao)級經(jing)理(li)(li)及董事等職務(wu)，為(wei)批發(fa)與零(ling)售（快消品(pin)）、生產(chan)制造、進出(chu)口(kou)、股(gu)權控股(gu)投資(zi)、紡織、房(fang)地產(chan)開發(fa)以及建筑(zhu)企(qi)業(ye)(ye)(ye)提(ti)供過(guo)20多年的財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)服務(wu)。深(shen)刻理(li)(li)解(jie)這些不同(tong)行(xing)業(ye)(ye)(ye)與體制下的企(qi)業(ye)(ye)(ye)運作與管(guan)(guan)理(li)(li)模式，具備豐富的企(qi)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營管(guan)(guan)理(li)(li)經(jing)驗，熟悉(xi)歐美現代(dai)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)體系、中國(guo)內地和香港(gang)上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)財(cai)務(wu)管(guan)(guan)理(li)(li)制度。

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課程對象：公司總經理等管理層、中高層管理人員、內部控制總監、內審總監、內控部、內審部相關人員、各部門主管以及部門內控、內審人員、會計事務所相關工作人員
課程時間：2天6小時/天

企業內部控制管理培訓課程