企業所得稅匯算清繳輔導與籌劃
講師：廖娟(juan) 瀏覽(lan)次數(shu)：2611
課程描述INTRODUCTION
企業所(suo)得稅(shui)匯算清繳輔(fu)導公(gong)開課
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程(cheng)安排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
企業所得稅匯算清繳輔導公開課
【培訓收益】
一年一度(du)的(de)所得稅(shui)(shui)匯(hui)算清繳又開(kai)始(shi)了，每(mei)年企業(ye)需(xu)要面對(dui)新政(zheng)(zheng)策，對(dui)納(na)稅(shui)(shui)申報表進行(xing)分(fen)析、審核，避(bi)免因為(wei)政(zheng)(zheng)策理解(jie)錯(cuo)(cuo)誤多繳稅(shui)(shui)，也需(xu)要避(bi)免因為(wei)政(zheng)(zheng)策理解(jie)錯(cuo)(cuo)誤導致漏稅(shui)(shui)。
理道對目前有(you)效(xiao)的所得稅法(fa)規進(jin)(jin)行了全(quan)面(mian)歸納、匯(hui)總、分析(xi)，結合2019年的所得稅匯(hui)算清(qing)繳(jiao)的特點(dian)，為企業(ye)提供相關輔導，培(pei)訓(xun)內(nei)容結合新稅法(fa)的實施(shi)及(ji)其已經出臺的配套(tao)法(fa)規，對企業(ye)實務(wu)操(cao)作(zuo)中(zhong)可能(neng)涉及(ji)的問題進(jin)(jin)行分析(xi)，提供可操(cao)作(zuo)的建議，幫助企業(ye)在(zai)匯(hui)算清(qing)繳(jiao)中(zhong)做好(hao)申(shen)報與納稅調整(zheng)，合理控制誤報的稅務(wu)風險或者稅務(wu)損(sun)失。
【培訓提綱】
一、國(guo)地稅聯(lian)合(he)稽(ji)查(cha)、開票系(xi)統升(sheng)級、金稅三期上(shang)線、五證合(he)一、聯(lian)合(he)懲戒、黑名單、“互聯(lian)網+稅務”嚴征管模(mo)式等(deng)背(bei)景下(xia)的稅務風(feng)險
二、平時賬務及(ji)年終結賬的(de)處理與稅務風險
三、各類財務報表(biao)、納稅(shui)申報表(biao)等表(biao)表(biao)之(zhi)間關(guan)聯(lian)數據勾(gou)稽關(guan)系預(yu)警風(feng)險(xian)
四(si)、企業(ye)所得稅(shui)匯算清繳主要納稅(shui)事(shi)項解析
1.收(shou)入類納稅調(diao)整(zheng)項目財務模型的應用(yong)價值
2.扣除類納(na)稅調整項目
3.資產類納稅調整項目
4.其(qi)他特殊納(na)稅事項處理
五、企業所得(de)稅(shui)匯算清繳綜合案例及150個稅(shui)務風(feng)險點精析
1.案例基本情況與財務資(zi)料
2.36個企業所得稅(shui)(shui)實操案例及所涉(she)150個稅(shui)(shui)務風險點解析
存貨對外直接捐贈(zeng)
銷售貨(huo)物發出商品
確認房屋租金(jin)收入
債務(wu)重組
企業股權轉讓(rang)
接受捐贈
法(fa)人企業間(jian)無(wu)償劃轉非貨幣(bi)性(xing)資產(chan)
分期(qi)收款發出商品
取得(de)財政(zheng)性資金
取(qu)得(de)專利權(quan)轉讓收入
捐贈支出
支付企業日(ri)常費用
支(zhi)付罰(fa)款、滯納金、違約金
借款利(li)息支出
銀行承兌匯票貼(tie)現利息支出
擔保支出
固定資(zi)產計提折舊
房屋(wu)改建(jian)支出(chu)與機器設備修(xiu)理支出(chu)
固定(ding)資產建造期間的(de)支出(chu)
土(tu)地使用權攤銷
支付(fu)手(shou)續費及傭金(jin)
勞動保護支出
車輛所(suo)發(fa)生(sheng)的(de)汽(qi)油費、保(bao)險費等費用支出
保險費支出
工資薪金及(ji)職工福利(li)費
職工(gong)教育經費
工會(hui)經費(fei)
研究開發費用加(jia)計扣除
存貨發生實際損失
企業專用設備投資額抵免企業所得稅
【培訓講師】廖娟老師 財稅(shui)實操專家
理道(dao)授權講師，理道(dao)稅務風險管(guan)理合(he)伙人、高級咨(zi)詢顧(gu)問。
金(jin)三納(na)稅實操專家，中山大學EMBA，曾任職知(zhi)名外企(qi)10余年(nian)；擁有(you)20多(duo)年(nian)企(qi)業財(cai)稅管理經驗。
廖(liao)老師熟悉(xi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)日常稅(shui)(shui)務(wu)(wu)風(feng)險(xian)管理(li)，對(dui)政策有深(shen)刻(ke)理(li)解，擅長(chang)合理(li)籌(chou)劃(hua)解決企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)稅(shui)(shui)務(wu)(wu)問題，同時又(you)有豐富實操執行(xing)經驗，服務(wu)(wu)過(guo)包(bao)括(kuo)生產快銷品行(xing)業(ye)(ye)(ye)、房(fang)地(di)產開發行(xing)業(ye)(ye)(ye)、現代服務(wu)(wu)業(ye)(ye)(ye)、傳統生產企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)等行(xing)業(ye)(ye)(ye)，特別熟悉(xi)進(jin)出(chu)口業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)、關聯(lian)交易業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)、支付境外費用(yong)、固定資產投(tou)資、房(fang)地(di)產開發等業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)稅(shui)(shui)務(wu)(wu)管理(li)與(yu)籌(chou)劃(hua)；各類企(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)日常稅(shui)(shui)務(wu)(wu)風(feng)險(xian)管理(li)，稅(shui)(shui)務(wu)(wu)稽查應對(dui)及與(yu)稅(shui)(shui)局交往等實操業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)。
廖老(lao)師目前主(zhu)要從(cong)事企業稅務咨詢籌劃和培訓業務。
主講課程
《*個稅實(shi)務應對及風(feng)險防范(fan)》
《與(yu)稅局打交道及(ji)稅務稽(ji)查應對》
《經(jing)濟合同(tong)涉稅風(feng)險與納稅籌劃》
《會(hui)計核算與稅(shui)務處理協調技(ji)巧》
《出(chu)口退稅業務實操(cao)及(ji)風險防范》
《支付境外(wai)費用(yong)稅務處(chu)理實務》
《增值稅新(xin)政下的發票處(chu)理技巧與風險管(guan)理》
《大數據管稅(shui)，企業潛在風(feng)險管控》
《減稅紅(hong)利如(ru)何在企業中(zhong)落地》
……
部分授課企業
王(wang)老(lao)吉、高露潔、周生生、老(lao)板電(dian)(dian)(dian)(dian)器、匯(hui)豐集團(tuan)(tuan)、白云山集團(tuan)(tuan)、維多利(li)酒(jiu)店、統一集團(tuan)(tuan)、殷勤(qin)集團(tuan)(tuan)、華南(nan)航天、電(dian)(dian)(dian)(dian)訊盈(ying)科、、金利(li)來、欣強電(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)、安飛諾電(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)、名(ming)幸電(dian)(dian)(dian)(dian)子(zi)、格風(feng)服(fu)飾、迪柯尼服(fu)飾、時代商業、布(bu)言布(bu)語、霸王(wang)、南(nan)天電(dian)(dian)(dian)(dian)腦、中信環(huan)境、南(nan)德認證、建泰橡塑、匯(hui)聚支付(fu)……
企業所得稅匯算清繳輔導公開課
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/229531.html
已開課時間Have start time
合理避稅內訓
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- 《2024新形勢下企業涉稅 陳老師(shi)
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