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中國企業培訓講師
稅改背景下的企業稅務風險防范與應對
 
講師:劉建平 瀏(liu)覽次(ci)數:2588

課程描述INTRODUCTION

企業稅務風險防范與應對培訓

· 稅務經理

培訓講師:劉建(jian)平(ping)    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日(ri)程安排SCHEDULE

課程大綱(gang)Syllabus

企業稅務風險防范與應對培訓

課程背景:
2019年是國稅地稅征管體制改革以后,新稅務機構正式運行的第一年,稅收征管環境正在發生著巨大的變化,隨著減稅降費政策的貫徹執行,必然伴生的是利用金稅三期系統、大數據和信息化手段加強稅收征管與稅務稽查的力度,這使得企業的涉稅風險與問題暴露無遺。
如(ru)何在日常的(de)(de)財務處理中,防(fang)范和(he)(he)化解涉稅風險(xian)?如(ru)何化被動執行規范為(wei)主動事前(qian)籌(chou)劃?在稅收新政頻出的(de)(de)背景下(xia),如(ru)何精準掌握和(he)(he)靈活運用*政策,降(jiang)低(di)企(qi)(qi)業(ye)和(he)(he)職工(gong)的(de)(de)稅收負擔,減少企(qi)(qi)業(ye)的(de)(de)風險(xian)?

課程收益
.本課程將結合近年來不斷改革的*稅收政策,全面剖析金三系統下企業面臨的各項涉稅風險,幫助企業管理者、財務人員全面排查企業各個環節可能存在的涉稅風險。
.幫助學員從企業三大稅種(增值稅、企業所得稅、個人所得稅)把控存在的涉稅風險,并了解合理的省稅策略安排。
.掌握稅(shui)(shui)務(wu)機(ji)關對(dui)納稅(shui)(shui)人(ren)異常指標的計(ji)算(suan)規(gui)則,指導財務(wu)人(ren)員掌握應對(dui)稅(shui)(shui)務(wu)稽查查前/查中/查后的技巧和(he)措施,提(ti)高規(gui)避涉稅(shui)(shui)風險、規(gui)范企業財稅(shui)(shui)運營與(yu)籌(chou)劃思路(lu)。

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:企業總經理、副總經理、企業中、高層非財務管理人員和骨干、財務總監、財務經理、稅務經理、稅務會計、會計人員、企業管理者等
課程方式:講師(shi)講授、案(an)例分析、實操演練、小組討論、工具演示(shi)等多形式的互動,要求全員積(ji)極參與。

課程大綱
第一講:稅收政策改革解讀

一、近年來稅收政策改革概述
1. 改革關鍵詞
2. 兩會后*稅收政策動態
3. 下一步稅收政策改革研判
二、企業應對之策
熱(re)點分析:企(qi)業(ye)如何應(ying)對并把握(wo)稅收(shou)政策(ce)改革背后(hou)的趨(qu)勢(shi)?

第二講:增值稅稅收風險防范與應對
一、與起征點有關的稅務風險

1. 個人和個體戶的起征點
風險防范:及時進行稅務登記
2. 小規模納稅人的起征點
風險防范:代開/自開增值稅專用發票不享受起征點免稅政策
3. 一般納稅人的起征點
風險防范:不(bu)享受起(qi)征點免稅(shui)政(zheng)策,進項稅(shui)額要有效管控

二、與納稅人資格有關的稅務風險
1.  小規模納稅人與一般納稅人的對比分析
風險防范:不得抵扣進(jin)項稅的特(te)殊情況

三、銷項稅額處理方面的稅務風險
1. 納稅義務發生時間確定有誤
案例分析:不是每一筆收入都是先收錢后繳稅
風險防范:納稅義務發生時間不準面臨的稅務風險
2. 視同銷售處理不當
3. 價外費用處理不當
4. 兼營與混合銷售處理不當
5. 未確保銷售(shou)收入(ru)完全性

四、進項稅額處理方面的稅務風險
1. 抵扣憑證有哪些?有什么要求
風險防范:扣除憑證的真實性和時效性
風險防范:常見扣除憑證的稅務風險把控點
2. 哪些業務不能抵你抵了
3. 哪些業務能抵你卻沒抵
4. 哪些進項可以一次性抵,你卻分期抵
法規鏈接:【2019年第39號公告】關于深化增值稅改革有關政策的公告第五條
5. 該退的稅有沒有申請退
法規鏈(lian)接(jie):【2019年(nian)第(di)39號公告】關(guan)于深(shen)化增值稅(shui)改革有(you)關(guan)政策的公告第(di)八條

五、發票使用管理方面的稅務風險
1. 企業常見發票管理稅務風險
風險防范:任性開票可能面臨全額征收增值稅,不得抵扣進項稅額的風險
2. 虛開發票的稅務風險
案(an)例分析:視頻播放虛開(kai)發票案(an)件

第三講:企業所得稅稅收風險防范與應對
一、企業納稅主體選擇策略

1. 企業不同階段納稅主體選擇策略
1)設立時:選擇公司還是非公司?
案例分析:公司制企業與個人獨資企業納稅對比
2)擴張時:選擇分公司還是子公司?
案例分析:不同情況下分公司與子公司企業納稅對比
風(feng)險防范:我國(guo)現(xian)有(you)企業(ye)組織(zhi)類型(xing)對比(bi)分析

二、應納稅額的計算
1. 企業所得稅法基礎知識
2. 風險防范與應對
風險防范:查賬征收與核定征收對比分析
實戰建議(yi):合(he)理利用(yong)不(bu)同(tong)征收(shou)方式,尋找最(zui)優(you)納稅方案

三、收入事項的稅務風險
1. 收入確認的原則
風險防范:不(bu)同情況下收入類(lei)型的(de)對比分析

四、扣除事項的稅務風險
1. 企業準予在計算應納稅所得額時扣除的內容
2. 常見扣除事項的稅務風險
3. 扣除憑證的稅務風險
風險防(fang)范:企業的開票項目與經(jing)營范圍(wei)的關(guan)系(xi)

五、優惠事項的稅務風險
1. 近期優惠政策概述
2. 優惠事項稅務征管原則
3. 小微企業稅收優惠政策解讀及應用
風險(xian)防范:優(you)惠政策首(shou)次(ci)實(shi)行超額累進稅率

第四講:個人所得稅稅收風險防范與應對
一、新個稅改革要點概述
工具演示:個稅APP安裝及常用操作演示
二、綜合所得個稅計算方法
1. 計算原理及公式
2. 計算實例
3. 工資薪金預扣預繳稅款全年累計
實操演練:算一算你的上月工資薪金個稅有沒有錯
三、“末班車”--年終獎的安排策略
1. 政策解讀
法規鏈接:【財稅〔2018〕164號】關于個人所得稅法修改后有關優惠政策銜接問題的通知
2. 年終(zhong)獎計算實例(li)

第五講:企業涉稅危機應對之道
一、查前:防患于未然

1. 查誰?
風險防范:企業如何才能不被選中稽查?
2. 誰查?
3. 查什么?
4. 怎么罰?
風險防范:什么情況下會被追究刑事責任,量刑標準是什么?
案例分(fen)析:某明星偷逃稅款案例分(fen)析及啟發(fa)

二、查中:遇事怎么辦?
1. 企業無過錯的情況下如何應對?
1)行政復議與行政訴訟
案例分析:某企業善意取得增值稅進項票抵扣勝訴案例分析及啟發
2)對不合理政策有意見如何合理表達訴求?
案例分析:一封信改變廈門地稅一項“不合理”的政策
2. 企業失誤觸發涉稅風險的情況如何應對?
案例分析:廈門某影視服務工作室誤操作導致補繳稅款案例分析及啟發
案(an)例分析:廈門(men)某高新(xin)技術企業虛(xu)(xu)開虛(xu)(xu)抵增值(zhi)稅發票案(an)例分析及啟發

三、查后:吃一塹長一智
1. 企業被稽查后如何規避再次被稽查的風險
案例分析:廈門某KTV隱瞞銷售收入近億元被查案例分析及啟發
課程要點總結
現場答疑解惑

企業稅務風險防范與應對培訓


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