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企業經營分析會課程

課程核心思想
經(jing)營落(luo)地(di)需要定(ding)期(qi)(qi)（如：月(yue)）回顧目(mu)標(biao)，分析差距(ju)和(he)原因，并制定(ding)下期(qi)(qi)目(mu)標(biao)和(he)行(xing)動舉措。經(jing)營分析會就是(shi)這樣以月(yue)度為單位的(de)(de)經(jing)營管控手段，并支撐經(jing)營目(mu)標(biao)的(de)(de)達(da)成和(he)戰略落(luo)地(di)。

課程核心收益
1.掌握從經營問題定位到經營分析跟蹤并通過關鍵任務令落地閉環全流程；
2.策劃一個高效的經營會議并輸出高質量的經營分析報告； 
3.明確客(ke)觀反應經營結果的數據(ju)是(shi)經營分析會的起(qi)點，構建經營核(he)算體(ti)系。

課程核心內容介紹
導入：經營分析會的定位
1.經營分析會在公司戰略經營閉環中的定位
2.標桿企業HW的經營分析會“一報一會”管理體系
研討1：目前經營分析會存在的* 3的核心問題
第一部分：一報一會之【事前策劃】
1.如何分層分級開展經營分析會？
2.明確各層級及各類（周/月/季度）經營分析會的定位
3.經營分析會的高效流程及議程
4.高效經營分析會策劃
1)會議日歷化：提前鎖定經營分析會時間
2)會前溝通，材料預審
5.明確經營責任人：基于組織績效方案，明確經營分析會各子議程責任人
研討(tao)2：如何改進當(dang)前經營分析會效率(lv)？

第二部分：一報一會之【數據說話】
1.經營數據體系（會計報告、經營報告、考核報告）是經營分析會的基礎
2.華為經營報告核算方案——反映管理述求的客戶化經營報表
3.業財融合的數據方案——IFS - OTC方案
4.如何減少數據爭議？——數據結果需要符合業務預期
案例：物流費用預提
5.如何利用數據說話：華為設備成本分析案例
訓戰：如何構(gou)建(jian)業(ye)財打通的(de)支撐經營分析會的(de)數據架構(gou)體系？

第三部分：一報一會之【事中決策】
1.開展高效經營分析會的基本邏輯——“金字塔模型”
2.經營分析報告整體框架：經營主報告與業務報告
1)主報告：儀表盤，暴露問題、風險和機會
2)專項報告：基于主報告暴露的風險，深入分析差距根因，并制定行動計劃。
3.如何發現經營問題？-- 比較分析法（目標/歷史/友商）
4.經營分析報告要做到業財融合
1)圍繞業務邏輯展開
2)從事后數據分析走向事中業務分析
5.經營分析精細化：項目及產品經營分析
研討3：如何提升經營分析能力？
6.如何挖掘業務根因？—根因分析方法
7.高效(xiao)決策，聚焦未來和目標(biao)管理，明確任務令

第四部分：一報一會之【事后閉環】
1.針對經營任務令的經營管控措施：閉環差距
2.任務令的周報告及月匯報機制
3.滾動預測：面向未來和目標管理的滾動預測管理（3 GAP + 3 LIST）
4.彈性預算：拉通資源投入與產出掛鉤的經營機制
研討(tao)4：結合課程開(kai)始的* 3核心問(wen)題，根據兩天的學習內(nei)容制定(ding)改進(jin)舉措(cuo)

講師簡介
石老師
華為公司原海外客戶及項目CFO（亞太區主管）
華為公司原核心網產品線CFO
10年華為工作經驗（2005-2015年）
職業經歷：
18年跨行業財務管理經驗：先后服務萬科、華為等行業領先企業，經歷產品研發、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰略規劃、全面預算管理、產品投資管理、合同四算、國際稅務籌劃、外匯管理等方面經驗豐富。
豐富的(de)業務(wu)(wu)變(bian)革(ge)經驗：在(zai)華(hua)為深度(du)卷(juan)入LTC（銷(xiao)售(shou)）、IPD（研(yan)發(fa)）和IFS（財經）業務(wu)(wu)流程變(bian)革(ge)，主導全球(qiu)報價流程變(bian)革(ge)試(shi)點。參與接近數百(bai)個項目的(de)投標和合同商務(wu)(wu)談判，樹立(li)了以(yi)業務(wu)(wu)為導向的(de)財務(wu)(wu)BP工作方向。

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