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地產建筑財稅問題學習

課程背景：         
當前國家在大力推進減稅降費政策的出臺和落地同時，也在加強(qiang)對房地產建筑企業的監管，尤其是針對不規范的，有較大歷史遺留隱患企業的監管(guan)。房地產建筑企業的涉稅數據透明共享，稅務風控預警越發精準，為房地產建筑企業帶來更精準的稅務稽查風險，更大難度的財稅管理挑戰(zhan)。房地產建筑企業歷史遺留的涉稅兩套賬、大額公轉私、虛開發票、轉換收入、虛列成本、灰色支出、老板私卡收付款、濫用優惠政策等，房地產建筑企業應(ying)該重視(shi)歷史遺留風險，化解歷史遺留風險。以數治稅的大數據背景下，房地產建筑企業一方面在進行歷史遺留涉稅風險的預警與防控，同時面對稅務稽查進行有效應對維護涉稅利益，找準危(wei)機化解的運籌方法。
本課程為(wei)學員(yuan)梳理(li)了當前(qian)房地(di)產建(jian)筑企業涉稅(shui)(shui)(shui)歷史遺留問(wen)題(ti)，提醒(xing)當前(qian)以數治稅(shui)(shui)(shui)下(xia)應注(zhu)意(yi)的(de)歷史遺留問(wen)題(ti)妥善處理(li)方法；同時通過案例講授當前(qian)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風控(kong)預警與稅(shui)(shui)(shui)務(wu)合(he)規應對之策(ce)。課程具有較(jiao)強的(de)學習(xi)性(xing)(xing)、實(shi)踐性(xing)(xing)和參考性(xing)(xing)，是難得的(de)稅(shui)(shui)(shui)收實(shi)務(wu)處理(li)課程。

課程收益：     
1．全面排查涉稅歷史遺留風險；
2．解讀稅務風控預警新形勢；
3．當前涉稅歷史遺留問題典型案例分析與借鑒；
4．學習房地產建筑企業歷史遺留涉稅問題各種合規處理方法；
5．明晰稅務(wu)風險(xian)并透析政策運用，學一招(zhao)(zhao)可用一招(zhao)(zhao)，功在(zai)實際效果。

培訓對象：各房地產(chan)建筑企業(ye)決策者（老板）、首席財(cai)務(wu)(wu)官CFO、財(cai)務(wu)(wu)總監、財(cai)務(wu)(wu)經(jing)理、稅(shui)務(wu)(wu)經(jing)理；注冊會計(ji)師(shi)、注冊稅(shui)務(wu)(wu)師(shi)和企業(ye)納稅(shui)經(jing)辦(ban)人員。  

課程大綱：
一、2024年房地產建筑行業稅務稽查重點、*稅務稽查形勢與應對
1．當前房地產建筑企業稅務預警評估關注的重點
2．數電票全面應用下的房地產建筑企業風險把控
3．全面清理“稅收洼地”解決房地產建筑企業歷史問題
4．房地產建筑企業利用分解收入及個體工商戶避稅歷史問題處理
5．房地產建筑企業涉及代開發票風險應對
6．房地產建筑企業財務會計報表遺留反饋的涉稅風險信息
7．新公司法實施對房地產建筑企業財稅業務應當關注要點
8．以土地、房地產和股權等非貨幣投資稅務風險與稽查應對策略
9．房地產建筑企業虛增成本引發涉稅問題
10．房地(di)產建筑企業注(zhu)銷稅務查賬歷(li)史問題處理

二、房地產建筑企業涉及增值稅及虛開發票歷史遺留問題風險與合規處理
1．稅務機關對增值稅進項稅重點關注預警指標有哪些？
2．稅務機關對增值稅銷項稅重點關注預警指標有哪些？
3．房地產建筑企業貨幣資金賬實不符涉稅風險
4．房地產建筑企業四流不一致風險預判
5．房地產建筑企業歷史發票不合規補救
6．房地產建筑企業收入確認時間誤判處理
7．房地產建筑企業合同簽訂歷史遺留涉稅問題處理要點
8．以房抵工程款稅務風險與實務操作
9．房地產建筑企業人工費用合理規劃降低稅負
10．房地產建筑企業民間拆借資金的歷史涉稅問題合規籌劃
11．建筑企業部分包歷史遺留財稅問題處理與稽查應對
12．建筑企業掛靠(kao)經營(ying)稽(ji)查風(feng)險防范與(yu)財稅實(shi)務操作

三、房地產建筑企業資本交易與投融資事項歷史遺留問題合規處理
1．房地產建筑企業股權架構設計稅務遺留問題典型案例
2．企業融資費用稅前扣除與利息憑證十大典型案例與風險點提示
3．以專利等技術出資引發巨額補稅案合規方向
4．股權公允轉、溢價轉、折價轉、0元轉、1元轉、平價轉、無償贈、代持股等稅務風險案例
5．房地產建筑企業預分紅、強制分紅、不按持股比分紅、視同分紅、股權激勵、留存收益轉增資本、債轉股等稅務風控預警案例
6．房地產建筑企業投資獲利八種方式歷史遺留問題稽查案例
7．房地產建筑(zhu)企業并購重(zhong)組與資本交(jiao)易歷史遺留問題處理……

四、房地產建筑企業所得稅歷史遺留問題風險與合規處理
1．小型微利企業、小規模納稅人稅收優惠應用案例
2．關注跨年度工程稅務與會計差異稅務風險點
3．房地產建筑企業涉及混合銷售與兼營業務涉稅稽查
4．房地產建筑企業會計、所得稅與增值稅收入時間、金額等差異處理
5．房地產建筑企業異地施工的涉稅風險及案例
6．房地產建筑企業難以取得發票的業務稽查處理與應對
7．建筑企業實名制用工增值稅、企業所得稅、社保、個人所得稅統籌管理
8．常見用工模式下的合同簽訂及財稅處理，包括：掛證、異地社保、農民工、勞務派遣、勞務分包、兩處工資、委托社保等
9．簡單粗暴股權轉讓損失籌劃失敗案例
10．母子公司提供(gong)服務費(fei)避稅(shui)的(de)風險(xian)與補救

五、個人所得稅歷史遺留問題風險與合規處理
1．利用靈工平臺分解收入典型案例
2．遭受查處網紅轉換所得性質要點揭示
3．以支付利息規避分紅個稅案例
4．多起上市公司補稅案對合伙企業深度點評
5．大額公轉私等監管方向預判與各地重點案例
案例1：各地“雙高”人群個稅監管的具體做法與合規方向
案例2：個人財產、家族財富與企業規范經營稽查案例
案(an)例3：社(she)保基數(shu)(shu)與個稅基數(shu)(shu)匹配困境(jing)焦(jiao)慮與做法

六、當前形勢下土地增值稅清算關鍵風險點及歷史遺留問題處理
1．近期土地增值稅清算審核與稽查典型案件經驗與教訓
2．土地增值稅清算的準備與應對
3．存量房、舊房認定與土地增值稅清算要點
4．土地增值稅收入確認稅企分岐應對與清算典型案例
5．土地增值稅扣除項目稅企分岐應對與清算典型案例
6．合作建房形式開發房地產，土地增值稅、所得稅、增值稅難點要點關注點。
7．房地產建筑企業合并、分立發生的房地產權屬轉移征收土地增值稅爭議問題處理？
8．以轉讓股權名義轉讓房地產行為征收土地增值稅問題
9．注銷項目公司土地增值稅、所得稅協同管理與降低稅負策略。
10．土地增值(zhi)稅十大避稅手段的稅務風險防范

七、房地產建筑企業地方稅種稅務風險點與歷史遺留總理處理
1．房產稅稅務風險點與稽查要點
2．土地使用稅稅務風險點與稽查要點
3．契稅稅務風險點與稽查要點
4．房地產建筑企業發票管理稅務風險點與稽查要點

八、當前對涉稅歷史遺留問題處理尺度把握的總體認識
1．目前環境對企業行動的影響
2．政策適用區間的風控制度建立
3．遵循稅務合規實戰的五大原則
4．有效解(jie)決涉稅(shui)歷史遺留(liu)問題思路

主講專家
肖宏偉(wei)：全國資(zi)深稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務稽(ji)(ji)(ji)(ji)查(cha)專家；全國稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務稽(ji)(ji)(ji)(ji)查(cha)培訓(xun)資(zi)深講師；二十余年(nian)征(zheng)管(guan)稽(ji)(ji)(ji)(ji)查(cha)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)案處理(li)經驗，多次獲(huo)得稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)務系統“十佳征(zheng)管(guan)標兵”、“稽(ji)(ji)(ji)(ji)查(cha)能手”，“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收征(zheng)管(guan)技術狀元”等稱號。參與N多稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)企爭議處理(li)，擅用稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收策(ce)略(lve)解決特有(you)(you)的(de)(de)企業管(guan)理(li)問題(ti)，特別是對建(jian)筑房地(di)產企業稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收策(ce)略(lve)及涉(she)稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)風險防(fang)范有(you)(you)非常深入(ru)的(de)(de)研究(jiu)，被(bei)學員譽為(wei)“稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)界奇才，實(shi)戰(zhan)大(da)師”；是我國稅(shui)(shui)(shui)(shui)(shui)收實(shi)戰(zhan)派(pai)講師的(de)(de)代表。

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