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基建投資項目稅務籌劃培訓

各有關單位：
隨著“一帶一路”倡議的不斷推進，許多對外承包工程企業在亞、非、拉等發展中國家實施工程項目，因與我國政治體制、財稅制度存在差異，項目在實施過程中遇到了各種涉稅問題，是否采用恰當的稅收籌劃方式直接關系到項目的利潤水平及獲取項目能力。
為了進一步提(ti)(ti)升企(qi)(qi)業(ye)海外(wai)項(xiang)目稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)水平、解析稅(shui)(shui)(shui)務(wu)籌劃(hua)(hua)重(zhong)點(dian)(dian)難(nan)點(dian)(dian)，降低(di)企(qi)(qi)業(ye)經(jing)營(ying)成本、增強(qiang)企(qi)(qi)業(ye)核(he)心競爭力，我會分(fen)別(bie)于2023年8月在大連、9月在北京舉辦(ban)《海外(wai)EPC與基(ji)建投資項(xiang)目稅(shui)(shui)(shui)務(wu)籌劃(hua)(hua)、稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)及(ji)風險管控(kong)》專題(ti)培訓(xun)班，屆時特邀(yao)國際工程稅(shui)(shui)(shui)務(wu)專家李曉暉老師結合其多年海外(wai)項(xiang)目實踐(jian)經(jing)驗，從海外(wai)稅(shui)(shui)(shui)務(wu)法規的多樣性(xing)和復雜性(xing)，以及(ji)企(qi)(qi)業(ye)的雙重(zhong)征稅(shui)(shui)(shui)問題(ti)等闡述海外(wai)項(xiang)目遇到(dao)的稅(shui)(shui)(shui)務(wu)風險與挑戰，并選取多個(ge)典型(xing)案(an)例進行深入剖析，提(ti)(ti)出(chu)適用于中國基(ji)建企(qi)(qi)業(ye)的稅(shui)(shui)(shui)務(wu)管理(li)與控(kong)制機制。

培訓對象
1、各級政府商務主管部門相關負責人；
2、工程勘測設計、工程承包、裝備制造等海外工程總承包企業及工程投資企業的中高層管理人員，企業經營管理部門、工程管理部門、商務合約部門、成本部門、財務部門、法律合規部門、海外事業部或國際工程公司負責人及相關人員，下屬分子公司及各駐外分支機構和海外項目經理部負責人及相關人員；
3、項目管理公司、工程咨詢公司等單位負責人及國際業務人員；
4、為國際工程企業提供法律、財務、稅務等服務機構相關人員；
5、其他國際工程相關人(ren)員。

培訓收益
1、進一步了解海外基建項目現狀及“一帶一路”沿線國家稅收政策制度；
2、了解海外EPC與基建投資項目主要的稅務風險，通過合法高效的稅務籌劃降低企業稅負成本、防范稅務風險；
3、熟悉海外稅收管理的全新思路，靈活運用相關工具，全面提升企業海外基建項目的稅收籌劃、稅務管理水平；
4、熟練地從項目招投標、商業談判階段進行稅務風險管控，為后續項目管理工作提供有力保障。
5、熟練掌握(wo)如何應(ying)對項(xiang)目所(suo)在國對EPC項(xiang)目的稽查(cha)，系(xi)統(tong)制(zhi)定應(ying)對策略(lve)，并充分掌握(wo)后續復議、訴訟(song)以及雙邊協商機制(zhi)。

培訓內容
1、海外基建項目現狀與發展前景分析
簡要介紹中國企業海外基礎設施業務近10年的發展狀況與未來展望。
2、海外基建項目稅務挑戰概述
從海外稅務法規的多樣性和復雜性，海外工程相關稅負比較高，海外稅收征管比較嚴苛，以及企業的雙重征稅問題等角度進行闡述海外基建項目遇到的稅務風險與挑戰，并對海外基建項目的稅務考慮進行全方位總結。
3、海外基建稅收制度概覽
對海外基建項目（包括投資與海外承包工程）的稅收制度分別進行綜合比較介紹，包括企業所得稅、流轉稅、關稅、其他各項稅收以及與工程項目相關的稅收協定制度。
4、海外EPC與基建投資項目招投標階段稅務管理
分別介紹與闡述海外EPC和基建投資項目招投標階段的稅務事項以及管理建議，包括如何進行全面準確稅負測算、充分了解涉稅條款、以及對項目相關稅收優惠作充分了解，測算其對投標項目的稅務影響。
5、海外EPC項目稅收籌劃
根據EPC項目的多種簽約類型、以及項目所在國的稅收法規，對EPC項目的稅收籌劃方案進行詳細論述和解析，包括合同拆分、內部分包、項目所在國商業形式以及交易模式的選擇與優化等籌劃方案的適用場景、籌劃關鍵要素、風險規避等進行分析。
6、海外基建投資項目的稅收籌劃
從投資控股架構、融資模式以及跨國供應鏈管理角度對海外基建投資項目進行稅收籌劃，并解釋籌劃主要原理機制，以及實際風險，規避風險的解決方案。
7、海外EPC與基建投資項目的商業談判
充分展開分析海外EPC項目與基建投資項目在中標后，如何與項目業主以及項目所在國政府開展商業談判；從稅收角度分析商業談判要點，包括如何爭取稅收優惠、如何確定稅負承擔方案、以及如何規避商業條款中的稅務風險等。
8、海外EPC海關事項與供應鏈管理
詳細介紹和分析海外EPC項目，需要考慮的中國境內的海關事項風險（主要是出口退稅以及免稅問題）以及項目所在國的相關海關事項（主要是設備與材料進口報關問題以及風險），并對不同交易安排下的雙邊海關風險事項的管理進行闡述。
9、海外EPC與基建投資個人所得稅管理與籌劃
詳細介紹和分析海外EPC與基建投資項目外派人員的個人所得稅，包括中國國內的個人所得稅以及派駐國個人所得稅以及社會保險政策、相關風險以及解決方案。
10、海外施工項目與基建投資關聯交易轉讓定價管理
深入分析海外施工項目與基建投資的關聯交易轉讓定價管理機制作，并比較全球不同類型國家的關聯交易轉讓定價機制；同時對基建施工項目以及基建投資項目的多種典型交易類型的關聯交易定價策略進行詳細分析，并提出如何規避轉讓定價風險。
11、海外EPC與基建投資項目稅務風險及應對
分析(xi)揭示海(hai)外(wai)EPC與基(ji)建投資稅(shui)務(wu)風(feng)險的(de)外(wai)部與內(nei)部成因，各類風(feng)險為(wei)項目帶來的(de)成本以(yi)(yi)及(ji)后果，分析(xi)各項目所在(zai)國對海(hai)外(wai)工程進行(xing)稅(shui)務(wu)管理以(yi)(yi)及(ji)稅(shui)收稽查的(de)模式，企業總體應(ying)對策略：包括事(shi)前(qian)進行(xing)稅(shui)務(wu)自查、事(shi)中合理高效應(ying)對、事(shi)后考(kao)慮復議、訴(su)訟以(yi)(yi)及(ji)雙邊稅(shui)務(wu)談判

主講嘉賓
李曉暉，擁(yong)(yong)有(you)(you)多年稅(shui)(shui)(shui)務領域包(bao)括(kuo)公司稅(shui)(shui)(shui)和個人(ren)稅(shui)(shui)(shui)方(fang)面的(de)工(gong)作經驗。國(guo)(guo)際知名會(hui)計師事務所(suo)工(gong)作，熟悉(xi)內、外資(zi)法(fa)規及(ji)(ji)(ji)相關的(de)稅(shui)(shui)(shui)收法(fa)規，并(bing)擁(yong)(yong)有(you)(you)各種行業(ye)豐(feng)富的(de)稅(shui)(shui)(shui)務實踐經驗，所(suo)涉(she)及(ji)(ji)(ji)的(de)領域包(bao)括(kuo)國(guo)(guo)有(you)(you)能(neng)源(yuan)企(qi)業(ye)、礦產(chan)資(zi)源(yuan)企(qi)業(ye)、跨(kua)國(guo)(guo)制造業(ye)、房地產(chan)業(ye)、內資(zi)國(guo)(guo)有(you)(you)及(ji)(ji)(ji)民營(ying)大型企(qi)業(ye)集團以(yi)及(ji)(ji)(ji)國(guo)(guo)際銀行組織等(deng)。曾為多家海外工(gong)程承包(bao)公司提供稅(shui)(shui)(shui)務咨詢(xun)及(ji)(ji)(ji)稅(shui)(shui)(shui)務籌劃服務，對海外工(gong)程承包(bao)和海外基(ji)建投(tou)資(zi)涉(she)及(ji)(ji)(ji)的(de)稅(shui)(shui)(shui)務及(ji)(ji)(ji)商(shang)務法(fa)規有(you)(you)較(jiao)深刻的(de)理解。

基建(jian)投資(zi)項目稅務(wu)籌劃培訓