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中國企業培訓講師
向華為學增長——全面預算管理訓戰班
 
講師:石老師 瀏覽次數(shu):2679

課程描(miao)述INTRODUCTION

· 董事長· 總經理· 總裁· 人事總監

培訓講師:石老師    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:3天   

日(ri)程安排SCHEDULE

課程大(da)綱Syllabus

全面預算管理訓戰

適合對象(xiang):董事長(chang)/總裁(cai)+“營(ying)銷(xiao)+研發+戰略(lve)+人(ren)力資源+財經”

核心價值:
1、理解公司經營本質,匹配公司的業務發展階段,找到適合自己的全面預算管理模式
2、理解業務戰略,實現業財融合,更有針對性的彈性管理
3、在目標確定(責)、預算授予(權)和績效評價(利)間達到平衡,牽引業務改進
4、適當劃分(fen)經營單(dan)元(yuan)(責任中心)激發組織活力,實現經營成功從(cong)偶然到必然

企業全面預算管理常見8大問題
全面預算是財務的事情,跟公司戰略沒有承接(割裂)
3-5年的戰略預算如何與1年的年度預算結合
整體預算目標如何落實到適合的經營組織或部門(責任中心)去執行落地?
預算管控如何做到彈性管理? 避免預算管控剛性對業務和結果的負向影響
如何挑戰應對預算過程中的各類PK?收入目標太多,費用預算太少
集成業務計劃,通過通過滾動預測管理,實現人、財、物的一體化運作
預算和核算的財務數據如何打通?只有準確的核算結果,才能產生正向激勵
成本不僅(jin)僅(jin)是(shi)生產(chan)(chan)制(zhi)造(zao)和采購(gou)部分,還包括后續的供應鏈(lian)、服務安裝(zhuang)等,要從研發開始設計產(chan)(chan)品(pin)生命周期(qi)成本

課程大綱 
第一章   從戰略到年度經營目標設定
第一部分:理順經營責任
1、華為成長發展的啟迪
2、公司經營業務循環
3、公司價值驅動樹
4、公司經營管理主線
【研討1】誰應對公司經營結果負責?

第二部分:經營目標設定圍繞戰略展開
1、從戰略到執行(DSTE)整體框架及BLM模型
【研討2】基于你BU或公司現狀,如何實現未來3年目標?
2、戰略解碼之華為財務經營政策
3、戰略落地量化管理 – 財務經營
4、理解全面預算框架:全面、全員、全過程
5、全面預算管理組織及流程
6、經營目標設定流程:預算開工會、發布經營指引、預算編制、預算自檢及評審、預算批準等
7、預算開工會:人、財、物集成
8、經營指引要素:機會、風險、增長、投入、回報、效率
9、自上而下的預算指引
10、自下而上的項目維度支撐
11、預算起點:未來市場空間機會分析
  【研討3】如何評價規模目標?規模增長的預算就是好預算嗎?
12、長期成本規劃
  【案例】華為5G競爭力
13、獲取分享制下的預算邏
【分享】基于產品生命周期或市場拓展階段的預算PK  
14、年度預算與SP互鎖及預算自檢
15、年度預算與經營目標關系
【作業】6大(da)經營要素(su)指引(yin)及未來3年經營預算輸出(chu)

第三部分:責任中心設置及KPI指標設計
1、經營機制說到底是利益驅動機制
2、責任中心建設是企業經營壯大和分權管理的必然結果
3、華為組織架構與責任中心分類
  【分享】華為作戰部隊架構演變歷史
4、責任中心管理決策需求催生了多維度的管理核算方案
  【分享】“擰麻花”的連帶利潤中心管理核算方案
5、責任中心建設牽引價值創造
6、責任中心組織績效考核指標設計
7、激勵和績效的區別
8、匹配責任中心建設的組織結構設計和決策權分配
9、綜合案例討論
【分享】華為ICT銷售組織和KPI指標演進
【綜合案例研討】N公司組織(zhi)架構設計及(ji)責任中心定位

第二章   責任經營
第四部分:經營環境構建
1、季度預算彈性授予
2、經營管理之“一報一會”
3、經營管理賽馬機制和管控措施
【分享】會計政策制度如何影響業務行為?
4、經營滾動預測:預算目標的過程預警
【研討5】經營管控關鍵舉措
5、年度績效評價
6、經營基線的建立,循環改進PDCA
【分享】全(quan)面(mian)預算組織(zhi)“五步法”案例總結(jie)

第五部分:全流程成本管理
1、企業戰略:領先、差異化、低成本
2、華為:質量好、服務好、運作成本低、優先滿足客戶需求 —》優質優價
3、華為全流程成本管理重點(從研發到交付全流程)
4、成本冰山理論,在產品規劃設計中構建產品E2E成本競爭力
研討:(1)降成本就能提升利潤!
(2)批量采購及生產就可降成本!
5、成本管理困境; 成本管理 Vs 業務發展、提高客戶滿意度
分享:深淘灘、低作堰

全面預算管理訓戰


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