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稅務管控實務

課程背景：
隨著11月13日國家稅務總局發布的2020年12月政府采購意向公告，金稅四期算是證實傳聞，真的要來了！金稅三期，實現了國地稅數據的合并，同時對崗責體系和征管流程進行梳理和配置，實現崗位設置、工作流程以及參數配置等統一，其主要是對稅務系統業務流程的全監控。而金稅四期，不僅僅是稅務方面，還會納入“非稅”業務，實現對業務更全面的監控。同時搭建了各部委、人民銀行以及銀行等參與機構之間信息共享和核查的通道，實現企業相關人員手機號碼、企業納稅狀態、企業登記注冊信息核查三大功能。這也說明，金稅四期的推進將會使得現在的現代化稅收征管系統更加強大，實現“稅費”全數據、全業務、全流程的“云化”打通，為智能辦稅、智慧監管提供條件和基礎。簡而言之，企業數據信息的透明化程度更深，監控更加全面，同樣也意味著，稅務稽查將會更嚴、更精準，更全方位。
面對新的經濟環境與金融環境，企業經營在新的稅制條件下，
如何在運營中防范企業的稅務風險？
在新的經營環境中企業存在哪些稅務風險？
稅務風險防范中有哪些方法與手段？
稅務稽查風險的管理環節？
新稅制下對于企業，是個危機，也是個機遇；
新稅制下對于企業，是要生存，還是要發展；
新稅制下對于企業，是風險問題，也是管理問題；
新稅制下對于企業(ye)，是稅務問(wen)題，更(geng)是經營問(wen)題；

課程收益：
通過對當前企業經營環境的學習了解，看清企業經營中所面臨的稅務風險，學習對稅務風險的防范方法，建立企業風險管理體系，從防范預警到規避與降低風險，能對企業的管理升級并提升企業價值。
● 掌握稅務稽查的內容與范圍
● 掌握金稅四期管控的內容
● 掌握企業經營業務的稅務風險
● 掌握發票、合同業務的風險防控方法
● 掌握企業的稅務體系建設方法
● 掌握稅種核算管控的事前控制方法

課程對象(xiang)：企業(ye)負責人、財務總監、財務經理(li)、稅(shui)務經理(li)、企業(ye)相關管(guan)理(li)者

課程大綱
第一講：金稅四期大數據征管
一、中國稅制體系概述
1、經濟發展與稅制體系變革
2、企業應稅業務范圍
二、金稅四期征管體制
1、什么是金稅四期？
2、金稅四期的征管方式
三、稅務管控大數據
1、大數據的范圍
2、聯合懲戒與影響
3、違規風險與成本
四、我國應稅的類別
1、稅種的范圍與稅率
2、增值稅原理與稅負
3、所得稅原理與稅負
4、個人所得稅的平衡術
5、其他流轉稅與費的成本
課堂互動：1）通過案例了解金稅四期
2）通過案例了解稅務的風險來源與實質
解決問題：1）管理者不明確稅務管理的方法與內涵
2）管理者(zhe)想(xiang)要(yao)防(fang)范稅(shui)務風(feng)(feng)險可是并(bing)不了解風(feng)(feng)險有多大、風(feng)(feng)險在哪里(li)、哪些業務有風(feng)(feng)險

第二講：企業稅務管控實務
一、業務核算流程管理
1、企業采購流程中的稅務風險管理與建設
1）供應商星級管理中稅務風險與稅負成本
2）票據風險管理控制的要點
3）結算方式所帶來的稅務風險
2、企業銷售流程中的稅務風險管理與建設
1）收入確認環節的稅務風險與成本
2）銷售政策的稅務風險與建設
3）企業價值觀下的銷售業務構建
3、企業生產服務流程中的稅務風險管理與建設
1）會計核算與政策對稅負成本的影響
2）企業資產政策與管理對稅負成本的影響
3）非付現成本對稅負杠桿的調節
二、票據控制管理
1、新環境下的票據種類
2、票據記載事項的風險管理
3、與成本相關的票據管理
4、期間費用的票據風險管理
5、與經營不相關的票據管理
三、合同協議管理
1、企業的合同類別與稅務風險來源
2、不同類別合同的稅務風險管理
課堂互動：1）通過專業知識學習掌握經營業務的稅務風險
2）通過案例了解掌握發票、合同等業務的稅務風險
解決問題：1）企業供應商、客戶等購銷業務的稅務風險
2）企業成本核算內部管理等業務的稅務風險
3）企業運(yun)用財(cai)務(wu)(wu)政策(ce)如何(he)調(diao)整稅(shui)務(wu)(wu)風險

第三講：企業稅務風險管理體系建設
一、稅務稽查風險范圍
1、稅收稽查的管理手段
2、納稅人的風險識別與防范
3、運營環節的稽查風險
二、稅務風險管理框架建設
1、風險管理的目的與架構
2、風險管理的方法與標準
3、風險管理的組織與層級
三、企業稅務風險管理體系建設
1、建立涉稅風險管理機構
2、明確機構權屬關系
3、建立部門涉稅業務流程制度
4、編制涉稅業務地圖
5、設立涉稅雷達預警
6、建立安全防范保護圈
7、建立應急保護流程
課堂互動：1）通過案例了解稅務稽查的內容與范圍
2）通過學習掌握稅務風險體系的建設內容
解決問題：1）管理者對稅務稽查的不了解
2）管理者掌握稅務風險體系的建設
3）管理者掌握(wo)稅務風險防(fang)范的方法與(yu)手段

課程總結與回顧：
1）課程主要內容總結與回顧
2）答疑解惑

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