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減稅降費優惠落地

【課程背景】
在疫情以及國際經濟形勢變化的影響下，企業生存與發展的外部環境也越來越嚴峻，為了幫助企業度過難關，國家近幾年出臺了一系列的減稅降費政策，那么如何才能將這些優惠政策轉化成企業的稅收紅利？這需要我們認真研究和解讀政策背后的關鍵要點。
另外，對于中小企業來說，由于經營不規范、財務不規范引起稅務管理不規范，而這種不規范由于歷史原因復雜、運行時間長，以至于成為企業和財務管理的一個難點和疼點。
稅務政策背后需要關注哪些要點？
企業稅務風險在稅收大數據面前很容易被引爆，怎么辦？
如何化解中小企業普遍存在的稅務問題？
解讀稅收條款、把握政策走勢；揭示稅務問題背后的原因、幫助企業構建稅務風險處理思路！本課程撥云見日，讓企業及財務人員掌握對國家稅收政策的利用、掌握如何對稅收風險進行控制。
黃老師具有多年的稅務籌劃經驗，幫助多家企業成功實現了稅務籌劃架構搭建和稅務風險防范，對于國家財稅政策變化具有較深研究。
本課程結合*財稅政策變化解讀讓學員了(le)解國家(jia)稅收政策的發展趨勢，同(tong)時(shi)從實踐(jian)角度給企(qi)業防范稅務風(feng)險提供有益建議。

【課程收益】
-2022年*稅收政策解讀
-稅務稽查的內容和應對方法
-掌握如何防范稅務風險
-涉稅(shui)風險發生(sheng)后的應對措施

【課程對象】老板(ban)、財務(wu)人(ren)員、涉(she)稅管理人(ren)員

【課程大綱】
第一講、2022年減稅降費政策解讀
1、2022年新出臺減稅降費政策解讀
-2022年增值稅期末留抵退稅政策
-中小微企業設備器具所得稅稅前扣除政策 
-航空和鐵路運輸企業分支機構暫停預繳增值稅政策
-公共交通運輸服務收入免征增值稅政策
-3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除政策
-增值稅小規模納稅人免征增值稅政策 
-科技型中小企業研發費用加計扣除政策
-快遞收派服務收入免征增值稅政策 
-減征部分乘用車車輛購置稅政策
-小微企業“六稅兩費”減免政策 
-小型微利企業減免企業所得稅政策
-制造業中小微企業延緩繳納部分稅費政策
-階段性緩繳企業社會保險費政策
-印花稅降低政策
2、延續實施的減稅降費政策
-重點群體創業稅費扣減政策
-吸納重點群體就業稅費扣減政策
-企業扶貧捐贈所得稅稅前扣除政策
-扶貧貨物捐贈免征增值稅政策
-自主就業退役士兵創業稅費扣減政策
-吸納退役士兵就業稅費扣減政策
-科技企業孵化器等免征房產稅、城鎮土地使用稅和增值稅政策
-高校學生公寓免征房產稅、印花稅政策
-城市公交站場等運營用地免征城鎮土地使用稅政策
-農產品批發市場、農貿市場免征房產稅、城鎮土地使用稅政策
-從事污染防治的第三方企業減免企業所得稅政策
-支持疫情防護救治等免征個人所得稅政策
-商品儲備免征印花稅和房產稅、城鎮土地使用稅兩稅政策
-制造業中小微企業繼續延緩繳納2021年第四季度部分稅費
-生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策
-創業投資企業和天使投資個人有關稅收優惠政策
-全年一次性獎金個人所得稅優惠政策
-上市公司股權激勵個人所得稅優惠政策
-外籍個人津補貼個人所得稅優惠政策
-階段性(xing)降(jiang)低失業保險(xian)、工(gong)傷保險(xian)費率(lv)政策

第二講、稅務局通過哪些方法發現企業稅務問題
1、強大的稅務網絡爬蟲功能
案例：企業對銷售收入包裝宣傳，牽涉出偷稅問題
2、金稅四期系統能實現哪些數據比對
-金稅系統如何對基礎信息進行比對
案例：基礎數據比對不一致，牽扯出企業稅務問題
-你的企業稅負率合理嗎
-財務指標是否異常
-進銷品名、規格是否一致
案例：黃金案頻發，金稅系統鎖定開票品名、規格不一致行為
3、上游企業稅務異常牽扯到下游
案例：虛開增值稅發票牽涉到下游數百家企業
4、內部人員舉報
案例：人員離職舉報，A公司偷稅被查(cha)

第三講、2022年稅收稽查重點
1、稅務稽查的重點行業有哪些
-影視、直播帶貨頻頻被查，行業存在哪些重要稅務問題
-下一個被重點稽查的行業會是哪一個
案例講解：明星主播被查，背后的避稅套路存在哪些問題
2、稅務稽查的方法和手段有哪些
-引起稅務稽查的四大原因
-稅務稽查和稅務檢查有何不同
案例：影視圈陰陽合同事件引發稅務大檢查
-稅務稽查的類型有哪些
3、財務人員應對稅務稽查的三步十二式
-稅務稽查前三項措施
-稅務稽查時三項措施
-稅務稽查后三項措(cuo)施

第四講、企業常見的稅務問題及化解方法
1、企業常見的21項稅務問題
2、其他應收款掛賬風險及處理技巧
3、存貨賬實不符處理技巧
4、其他應付款掛賬風險及處理技巧
5、如何解決企業無票問題
6、如何防范個稅代扣代繳風險
7、兩套賬合并處理技巧
案例：某企業兩套賬合并方案
8、如何解決個人卡收款問題
9、社保入稅風險如何防范
10、老板如何安全地從公司拿錢
綜合案例講解、課堂練(lian)習

第五講、主要稅種涉稅風險防范
1、增值稅涉稅風險防范
-銷售涉稅風險及防范
-采購涉稅風險及防范
-發票涉稅風險及防范
2、企業所得稅涉稅風險及防范
-收入確認風險與防范
-成本確認風險與防范
-三項經費扣除風險與防范
-業務招待費、廣宣費扣除風險與防范
-加計扣除風險與防范
-對外捐贈風險與防范
-手續費、傭金入賬風險與防范
-借款利息稅前扣除風險與防范
-資產報廢、壞賬損失稅前扣除風險與防范
3、員工個人所得稅涉稅風險及防范
-申報基數不一致帶來的風險及防范
-付款未代扣代繳風險及防范
-工資壓線風險及防范
-高收入人群稅收籌劃風險及防范
綜合案例(li)講解、課(ke)題練習(xi)

第六講、企業低稅負風險應對措施
1、行業稅負率對企業有什么樣的指導意義
案例：某企業稅負率偏低被稅務稽查，補稅上千萬
2、企業稅負率低就一定不正常嗎
3、引起稅負率偏低的原因有哪些
4、稅負率偏低的風險應對措施
-做好財務規劃
-加強業財溝通協調
-提高財務規范處理水平
討(tao)論：結合公司實際，談(tan)一談(tan)業務部門(men)對(dui)稅(shui)負(fu)率偏低有哪(na)些具(ju)體(ti)影響(xiang)

第七講、稅務風險法律后果及應對技巧
1、稅收制度：對企業和法人有哪些影響
2、聯合懲戒制度：對企業和法人有哪些影響
3、違反稅收法律制度的十四項罪名
4、虛開增值稅發票面臨的法律后果
5、虛開普通發票面臨的法律后果
案例：企業注銷后通過其他公司開票被查，三人被判刑
6、偷稅面臨的經濟和法律后果
7、企業被認定為虛開或偷稅后的處理方法
案例：虛開增值稅發票被查后積極認罪認罰被免于刑事處罰
案例：虛開增值稅發票被最高院判定無罪
8、被稅務稽查后的風險應對措施
綜合案例講解(jie)、課堂練習(xi)

減稅降費優惠落地