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房地產開發企業增值稅

【課程背景】
   自營改增以來，房地產行業稅收核算進行艱難的轉型期，面對全新的會計核算模式和稅收政策變化，房地產企業財稅人員受到歷史上前所未有的挑戰。隨著開發項目的逐漸完工，房地產開發項目全流程財稅核算也面臨尾聲。作為房地產行業最重要成本之一的稅收成本，稅收核算就顯得尤為重要！
   隨著增值稅稅率下調，金三數據評估性能進一步提升，財稅人員如何在大數據面前進行準確財稅核算，并依據稅法進行稅收籌劃，有效降低稅負，成為一項必不可少的業務技能和提升手段。
   本課程著(zhu)眼真實(shi)案(an)(an)例，模擬演(yan)練(lian)會計核算思路和增值稅(shui)(shui)、企業(ye)(ye)所得稅(shui)(shui)處(chu)理(li)暨申報表(biao)填報，從財稅(shui)(shui)新政到實(shi)際操操作(zuo)，從團(tuan)隊協作(zuo)到老師引導(dao)，通過(guo)財稅(shui)(shui)處(chu)理(li)中遇到的19個典(dian)型案(an)(an)例實(shi)戰(zhan)演(yan)練(lian)，“點、線、面(mian)”全方位進行(xing)增值稅(shui)(shui)、企業(ye)(ye)所得稅(shui)(shui)案(an)(an)例解析、稅(shui)(shui)收核算技(ji)巧與風險應對，課程緊(jin)湊飽滿、互動性(xing)強，進一步強化財稅(shui)(shui)思考新維度，有效(xiao)提升房地產(chan)企業(ye)(ye)財稅(shui)(shui)人員財稅(shui)(shui)核算水準。

【課程收益】
1、緊扣實務、實操性強：演練案例緊扣房地產行業日常疑難點問題，解決日常核算困惑；
2、團隊協作，激發靈感：通過財稅政策提示、小組成員之間互相研討，撞擊學員自身靈感，激發財稅潛能；
3、學員為主、講師(shi)引(yin)導：引(yin)入全新授課模式，在學員積極參(can)與(yu)的基礎(chu)上，講師(shi)解(jie)讀(du)政策與(yu)案(an)例分析，達(da)到醍醐灌(guan)頂作用。

【課程對象】
房地產(chan)企業高級(ji)領導、各級(ji)財(cai)(cai)務(wu)管理(li)人(ren)員(yuan)，如(ru)主(zhu)管財(cai)(cai)務(wu)的總(zong)經理(li)、副總(zong)經理(li)、總(zong)會計師(shi)、財(cai)(cai)務(wu)總(zong)監、財(cai)(cai)務(wu)部總(zong)經理(li)、財(cai)(cai)務(wu)經理(li)、財(cai)(cai)務(wu)主(zhu)管、財(cai)(cai)務(wu)骨干及其他財(cai)(cai)務(wu)管理(li)人(ren)員(yuan)等(deng)。

【課程大綱】
第一部分：增值稅演練
1、增值稅納稅義務發生時間解析
2、土地差額計稅案例演練與風險防范
3、土地差額扣除案例演練與風險防范
4、進項留抵退稅案例演練與風險防范
5、不得抵扣進項案例演練與風險防范
6、預交增值稅混抵與退稅案例演練與風險防范
7、甲供工程、混合銷售案例演練與風險防范
8、土地等不動產投資案例演練與風險防范
9、開具發票對增值稅影響案例演練與風險防范
10、增值稅視同銷售案例演練與風險防范
11、無償移(yi)交配建房案例演練與風險防范?

第二部分：企業所得稅演練
1、企業所得稅年度申報表填報案例演練與風險防范
2、銷售進度與企業所得稅稅負測算案例演練與風險防范
3、季度申報與匯算清繳協調案例演練與風險防范
4、提前交房所得稅申報表填報案例演練與風險防范
5、營改增與房地產資金需求案例演練與風險防范
6、捐贈（疫情）申報表填報案例演練與風險防范
7、盈虧不同年度所得稅稅負案例演練與風險防范
8、匯算清繳前自查風險評估案例演練與風險防范
9、城鎮土地使(shi)用稅(shui)計算案例演練與(yu)風險防范?

第三部分：案例答疑

房地產開發企業增值稅