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國企高管涉稅及籌劃
                                                 
【課程背景】
   荀子勸學曾云、 “吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。
   現在是一個終身學習的時代。對一個國企高管來說，除了保證企業保值增值，防止國有資產流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風險——這是和業績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風險。同時，隨著國家法制的進步和提升，依法治國，依法治企已經進入深水區，企業高層掌握必要的稅務知識，除了能維護企業的利益，減少風險，同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業效益，增加社會效益，降低涉稅風險，擔負起國家對于企業的初衷與厚愛。
   同時，國家監管越來越嚴苛。金四系統很快就要上線。近乎透明的企業，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風險？如何適應在透明業務財務的大環境下生存？國家大力提倡“經濟內循環”的時代，作為國企，面對不確定的市場，如何實現國家，企業與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強，執法力度大大增加，二者的落差，一個對稅法知之寥寥的企業高層幾乎很難應對。因此，企業要改變，要提升，適應法律要求，高層就必須做到學稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風險識別應對能力做到國有資產的增值保持，造福家國。
   稅(shui)法(fa)，是一(yi)(yi)種(zhong)工具。不懂稅(shui)法(fa)的(de)老(lao)板，一(yi)(yi)個是多繳稅(shui)，一(yi)(yi)個是多風險(xian)。而善于利用(yong)(yong)稅(shui)法(fa)，擁(yong)有稅(shui)商的(de)高(gao)層(ceng)，能讓稅(shui)法(fa)為我所用(yong)(yong)，在成本剛性的(de)情況下(xia)，合法(fa)降低(di)稅(shui)負(fu)(fu)，減輕(qing)企業負(fu)(fu)擔，還能讓企業一(yi)(yi)路坦途(tu)，輕(qing)松應對逆境，甚(shen)至(zhi)能在不利之際，擅“假于物”，實(shi)現彎道超(chao)車，笑傲江(jiang)湖。

【課程收益】
1、 掌握*稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。
2、 以集團的縱深，學會制定適合自己的稅務戰略和戰術。
3、 厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風險的最小公約數。
4、 如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優秀的企業。
5、 享受國家的優惠政策，做到應享盡享
6、 提(ti)(ti)升稅(shui)商(shang)，提(ti)(ti)高自己解決稅(shui)務(wu)問(wen)題的能力，降低涉稅(shui)風險，提(ti)(ti)升稅(shui)務(wu)收益(yi)。

【課程對象】
國企高層、高管，財務總監

【課程大綱】
第一節  國企及稅務現狀
現狀一、 不懂稅法，多交冤枉稅。
不懂稅，為什么風險大？如何破解？如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最小？案例
現狀二、 稅負高負擔重
不懂稅法，導致企業稅負加重，如何破解？可是為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風險？如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局？所得稅的虧損如何實現集團間的隨意調用？
現狀三、 不懂稅法，導致企業盲目發展。
為什么稅務局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？各個不同行業的風險有何不同？
現狀四、 收到虛開發票，企業被罰款
虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？國企的風險在哪里？如何預防虛受發票？
呈現方式(shi)、 案例，表(biao)格，數據，視頻，講解

第二節  集團涉稅風險及風險控制
第一、 補稅罰款
十三年前的一筆交易，如何被補稅達十倍？稅務機關的處理，未必正確！如何識別和防范？
第二、 聯合懲戒
哪些情況，會被列入稅務黑名單？會受到如何的對待？
第三、 刑事風險
發票風險，如何遠離？不僅僅是專票，普票也很危險！
第四、 如何才能控制涉稅風險？
風險之一、 少繳稅
風險之二、 多繳稅
方案做不好，會多繳稅——不可退
合同不規范，會錯繳稅——可以退
加強稅務風險管理，健全稅務管理制度，設置稅務管理崗位，明確稅務管理職責，規范稅務管理流程，嚴格稅務管理考評
呈現方(fang)式、 案例，討論，數(shu)據(ju)，講解

第三節  稅收籌劃方案如何設計？
1、 吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！
2、 怎樣把A公司的虧損轉移到B公司？
3、 小白條如何入賬？五十萬大白條如何處理？
4、 集團廣告支出多，如何分攤協議平衡企業所得稅？
5、 土地增值稅如何籌劃才能做到免稅？
6、 如何利用專利避稅且合法公轉私？
7、 旅游業如何實現差額納稅？需注意那些問題？
8、 高薪，大額傭金，如何處理？
9、 如何做到降低90%的房產稅？
10、 增加成本，不能僅僅看本企業，要統籌規劃，巧妙安排
11、 還在開咨詢費？稅務局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？
12、 商貿公司進項如何實現轉移？利潤如何能合理跑到虧損企業？
13、 如何利用供應鏈設計稅籌方案？
14、 互聯網+企業稅籌，會有怎么樣的新籌劃概念？
15、 吹牛，也能省稅嗎？
16、 煤炭行業銷售煤炭和運費分開計算，合法嗎？如何合法化？
17、 為什么稅務局總查你？
18、 你只知道研發加計？節稅效果差遠了！
19、 洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！
20、 房地產利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！
21、 房地產業土地使用稅也能少交？而且少交那么多？
22、 如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，
23、 光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！
24、 貍貓換太子，確認企業損失，順利扣除！
25、 利用數字化避稅？這也太會玩了吧？
呈現方式、 案例，討論(lun)，數據，講(jiang)解

第四節   稅商提升相關知識
1、 稅商是啥？有啥用？如何突破常規做籌劃？
降低一元成本與降低一元稅負的區別這么大？
為何要讓稅務參與企業的戰略制定？
2、 快快測試一下自己的“稅商”
1-4個案例，讓你稅商的快速提升！
3、 稅商的三個層次，你現在在哪一個層次？
4、 如何利用稅商進行供應鏈籌劃？
5、 如何利用稅商進行合同節稅？如何在簽合同時，加入涉稅安全？給你一個經稅務律師審定的完美合同范本。
6、 大型稅商訓練、 一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。
7、 利用稅籌原理(li)，設計適合(he)自己企業的方案（學員(yuan)交作業）

第五節 集團性內部各公司的三角債及稅務危機的處理
1、 集團內部往來多，一定多繳稅！如何消除風險？
2、 大型案例、 通過案例看企業如何在鐵證如山的情況下反敗為勝
3、 靈活用工利弊在哪里？風險在哪里？
呈現方式(shi)、 討(tao)論，數據(ju)，講解，案例實操

國企高管涉稅及籌劃