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企業經營與稅收規劃

課程背景：
近幾年，隨著國家鼓勵大眾創業、以及各類減稅降費政策的出臺，政府給企業不斷減負，帶動了中小企業的崛起，這對于廣大創業者來說，無疑帶來了很大的好處，但與此同時也產生了稅收監管的問題，我國絕大多數中小企業長期以來稅務籌劃意識不強，對稅收優惠政策的執行僅限于具體某一層面，缺乏對企業整體稅負的統籌規劃意識，導致中小企業稅負依然較重，稅收風險較高。
本(ben)課程(cheng)從企業經營全過程(cheng)，為您梳理企業不同階段可能(neng)存在(zai)的各種稅(shui)務風險，通過實務案例分享，幫助企業負(fu)責人(ren)和財務人(ren)員了解稅(shui)務管(guan)理的基(ji)本(ben)方(fang)法，建立(li)企業整體稅(shui)負(fu)的統籌(chou)規劃(hua)意(yi)識，具(ju)備(bei)提前規避稅(shui)收風險的能(neng)力。

課程收益：
通過(guo)學習，具(ju)備稅(shui)(shui)務(wu)(wu)思(si)維(wei)意識，掌握稅(shui)(shui)務(wu)(wu)管理(li)方法，能夠運用(yong)稅(shui)(shui)務(wu)(wu)的思(si)維(wei)來做業務(wu)(wu)決策，提(ti)前規避涉稅(shui)(shui)風險，有效降低(di)稅(shui)(shui)收(shou)成(cheng)本，提(ti)高企業效益。

課程時間：1天，6小時/天。

課程對象：財(cai)務、稅務、法(fa)律等(deng)從(cong)業(ye)人(ren)(ren)員(yuan)，企業(ye)負責人(ren)(ren)或企業(ye)管理(li)人(ren)(ren)員(yuan)

課程方式：講師講授、案例分析、小(xiao)組討論

課程大綱
模塊一、企業稅務風險管理與稅務籌劃簡介
一、稅務風險與稅務管理
二、稅務籌劃的原理、方法與案(an)例分(fen)析

模塊二、企業經營與稅收規劃-企業初創階段的規劃
一、注冊什么樣的公司才能少繳稅？ 
1、設立時：選擇公司還是非公司？案例分析：公司制企業與個人獨資企業納稅對比
2、擴張時：選擇分公司還是子公司？案例分析：不同情況下分公司與子公司企業納稅對比
二、風險防范：我國現有企業組織類型對比分析
1、公司資產與股東資產需明確
2、設立之初就應想到利潤分配的最優方式
3、小(xiao)規(gui)模納稅人與(yu)一般(ban)納稅人的對比分析

模塊三、企業經營與稅收規劃-銷售與收款活動
1、增值稅與起征點
2、不同經營模式對企業納稅的影響如何？
3、不同營銷策略下納稅風險的利與弊
4、企業簽訂銷售合同時常見的涉稅風險點有哪些？
5、買一送一、無償贈送業務增值稅、企業所得稅、個人所得稅操作實務
6、增值稅的視同銷售
7、企業所得稅的視同銷售
8、租金收入所得稅相關規定——以案說明：交易處理、會計處理、稅務處理協同的重要性
9、銷售傭金如何處理才能避免稅務風險？
10、銷售返利怎么開票？企業如何防范稅務風險？
11、個人賬戶收款的稅務風險
12、微信轉賬存在的涉稅風險
13、低于成本價銷售有稅務風險么？
14、跨期發票如何處理？
15、折扣、折讓、銷(xiao)售退回(hui)、銷(xiao)售返利(li)，各類營銷(xiao)模式多稅種操作(zuo)實務

模塊四、企業經營與稅收規劃——企業采購（支出）活動
1、企業簽訂采溝合同需要關注的涉稅風險點有哪些？
2、跨期采購合同價格博弈、滯后發票多稅種風險應對
3、企業如何防范接受虛開增值稅專用發票的風險？
4、增值稅發票開具稽核比對系統升級帶來的巨大威力；
5、企業取得發票后，上游走逃、非正常戶、失控票處理應對策略
6、怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協議在稅務上有效嗎？
7、留底退稅緩解資金壓力
8、加計抵減的梳理
9、不得抵扣進項稅的特殊情況
10、“雙打”變“三打”嚴稽查背景下虛開發票風險應對
11、采(cai)購(gou)無發票的問題如何(he)解決？

模塊五、企業經營與稅收規劃-人員相關支出
1、工資薪金支出關注及風險點及規劃策略
2、如何區分"工資薪金"與"勞務報酬" ？
3、2019 年稅務局代開勞務費發票不再預征個稅，怎樣取得合規發票？
4、正式工、勞務派遣、臨時工、勞務分包、勞務費多用工模式下，增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種多稅種稅收籌劃
5、私車公用、交通補貼業務增值稅、社保、個稅、企業所得稅多稅種稅收籌劃
6、向自然人支付利息等各類融資費用多稅種稅收風險識別
7、禮品支出、購物卡，發票、個稅、企業所得稅風險應對
8、注意"公司(si)年(nian)會"的相關稅務處理(li)，避免稅務風險

模塊六、企業經營與稅收規劃-生產運營活動（費用）
1、企業之間資金借貸常見的涉稅風險點有哪些？
2、處置使用過的小汽車如何處理
3、新設備一次性扣除的稅務風險把控
4、固定資產加速折舊的實務操作與風險把控
5、費用報銷錦囊妙計
6、餐飲發票入賬你真得做對了嗎
7、水電分割單增值稅、企業所得稅的風險(xian)應對

模塊七、企業經營與稅收規劃-研發活動
1、加計扣除風險點防范
2、高新技術企業

模塊八、 特別事項的稅務風險與籌劃
1、稅務局如何一步步成為最懂你的人？
2、公司賺了錢，老板不能隨意花，如何將公司的錢變成老板個人的錢又不交稅？
3、以前購買的固定資產無發票未入賬，不能抵稅怎么辦？
4、商業回扣金額大，沒有發票怎么辦？
5、找發票越來越難、買發票違法，如何合理合法取得成本費用發票？
6、客戶要求多開如何解決？如何將虛開變成真實業務？
7、如何通過股權布局，拆分剝離業務，合法節省大量稅金？
8、員工高管希望少交個稅，如何做到合理合法少交？
9、社保入稅背景下(xia)用工形式如(ru)何設計*限(xian)度的降(jiang)低人工成本？

模塊九、互動問答

企業經營與稅收規劃