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內控體系培訓課程 

課程背景：
《內(nei)控(kong)(kong)體(ti)系》是(shi)專為民企(qi)老板及企(qi)業(ye)核(he)心(xin)運營團隊量身打造，效果拔群的財務課程，現場演示、方(fang)案、表單、工具結合，從此不再為內(nei)控(kong)(kong)問題(ti)面輾轉反側！專門針(zhen)對企(qi)業(ye)老板、業(ye)務高管、財務總監(jian)、幫助企(qi)業(ye)建立內(nei)控(kong)(kong)體(ti)系、設計內(nei)控(kong)(kong)流程、并利用財務手段，規避風(feng)險(xian)、降低損失、提(ti)高效率、從而打造一個守住老板財富“金鐘罩”，讓老板不僅睡(shui)得早，更睡(shui)得香！

課程收益：
1、如何實踐原理：用真實案例，趣味式講解技術原理
2、如何梳理流程：用軟件實操，場景式操作步驟
3、如何設計方案：用作業啟發思維，個性化企業方案
4、如何編寫制度：用錯誤總結經驗，找茬式形成標本
5、如何落地工具：用模擬(ni)進行實踐，沙盤(pan)式演練工具

課程內容：
模塊一、內控技術篇
1、內控基本原理
要點1.舞弊模型三要素
要點2.內部控制五要素
要點3.建立內控體系的原則案例
……
工具1《公司內部審批權限一表》
案例1:海爾瑪的內部控制分析
案例2:為防止惡意收購，如何進行反并購？
……
工具2：《不相容職責分離表》

模塊二、運營內控篇
1、資金內控體系
要點1.民企資金管理現狀分析
要點2.資金管理典型漏洞
要點3.資金內控管理方案
……
工具1：《借款單》《公司現金收款收據》
案例1：“家賊難防”，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬！
……
工具2：《庫存現(xian)金(jin)盤點表》《現(xian)金(jin)管理辦法(fa)》

2、資產內控體系
要點1、存貨內控管理方案
要點2、固定資產內控管理方案
要點3、無形資產內控管理方案
……
工具1:《固定資產驗收單》《固定資產采購申請單》
案例1：某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業務風險如何管控？
……
工(gong)具2：《固(gu)定資(zi)產管理制(zhi)度》《固(gu)定資(zi)產調撥單(dan)》

3、運營內控體系
要點1：銷售循環內控管理方案
要點2：采購循環內控管理方案
要點3：成本費用內控管理方案
……
工具1：《供應商評價表》《生產企業供應商評價表》
案例：辛苦做內務，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發企業銷售人員舞弊
……
工具2：《合同管理辦法》《合同蓋章(zhang)審批(pi)單》

模塊三：戰略內控篇
一、項目內控體系
要點1：研發項目內控管理方案
要點2：投資項目內控管理方案
要點3：工程項目內控管理方案
……
工具1：《投融資預算表》《企業內部控制流程手冊》
案例1：沒落的貴族——摩托羅拉銥星計劃
案例2：“雞窩牌洗車”——吉利收購沃爾沃
……
工(gong)具2：《項目(mu)盡職調(diao)查重點及工(gong)具（附調(diao)查問卷各類(lei)表(biao)格）》

二、系統控制體系
要點1：治理系統內控管理方案
要點2：授權系統內控管理方案
要點3：信息系統內控管理方案
……
工具1：《財務預警體系》《公司內部審計管理制度》
案例1：土豆網上的“離婚劫”治理結構
案例2：冒用身份應聘財務總監，盜用現金1900余萬！
……
工(gong)具2：《財務部人員工(gong)作交接管理辦法》《財務移交清冊》

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