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企業節稅技巧

課程背景：
為減輕疫情對經濟發展的沖擊，幫助企業渡過難關，2020年我國再次釋放了強烈的減稅信號，無論對企業，還是個人，都采用了多種減稅措施。這些稅收政策將給企業帶來何種影響？企業如何獲得有利影響，規避不利影響？ 
一些企業由于管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平，而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業的解答！
課程收益：
掌握享受中小企業稅收優惠的技巧；
掌握利用個稅政策進行薪酬規劃的技巧；
從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險
能夠辨識設立、投資、籌資、資金管理、發票管理、合同管理、資產購銷、薪酬體系設計等過程中企業的涉稅風險；
掌握不同階段企業納稅籌劃的方法與技巧
找到企業運營的高風險部分，掌握改善現狀和防范風險的有效方法。
課程時間：2天（6小時/天）
課程對象：企業老板，中、高層管理人員，財稅負責人，財稅經理/主管，審計人員，企業財務、會計、稅務人員
課程方式(shi)：講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱
第一講  企業設立及發展過程中，如何分享小微企業、小型微利企業的政策紅利？
1. 股東成立企業過程中需要注意哪些涉稅問題？企業設立的順序會對企業的稅收產生怎樣的影響？
2. 個體戶、個人獨資企業、合伙企業、有限責任公司孰優孰劣？應該如何考慮？
3. 中小企業的標準是什么？如何享受中小稅收優惠？如何避免多賺1元錢，多繳納幾十萬元稅收的情況出現？
4. 企業集團是否可以分享小型微利企業稅收紅利？
5. 在享受小微企業、小型微利企業稅收紅利過程中需要注意哪些稅收風險？
6. 一旦企業無法達到小型微利企業條件，應如何進行籌劃和安排？
7. 股東以房屋、設備、無形資產投資成立企業需要注意哪些涉稅問題？
8. 如何計算繳納印花稅？
9. 中小企業逐漸長大，在擴張過程中，分公司與子公司的選擇？
10. 是設立子公司，還是設立孫公司？
11. 海南自貿港是否會成為避稅(shui)天堂？四川(chuan)的企業應如(ru)何看待海南自貿港的政策(ce)？

第二講  企業合同管理中存在的風險及防范措施
1. 企業在簽訂合同過程中容易出現哪些問題？合同會從哪些方面給企業帶來風險？
2. 本企業的合同存在哪些問題？
3. 老板與財務在合同簽訂、執行過程中，容易出現哪些問題？
4. 如(ru)何解決合同(tong)中存在的風險？如(ru)何進行(xing)納稅籌劃

第三講  企業發票管理中存在的風險及防范措施
1. 哪些行為應該開具發票？哪些不應該開具發票？
2. 商品和服務編碼帶來的怎樣的變化？
3. 善意取得虛開的專票在所得稅前可以扣除成本費用嗎？
4. 如何看待無票？
5. 是否有比買發票更好的解決無票的方案？
6. 如何降低(di)企業發票管(guan)理風險？

第四講  資產購銷的涉稅風險防范與納稅籌劃 
1. 同樣的產品或服務，價格低的就是最好的嗎？如何選擇供應商？
2. 如何比較不同供應商的價格？
3. 如(ru)何(he)報出有(you)競(jing)爭(zheng)力的價格？

第五講  如何利用個稅新政合理進行薪酬規劃和設計
1. 個稅改革帶來了哪些變化？
2. 2020年綜合所得首次匯繳出現了哪些問題，需要注意什么？
3. 應該由企業還是個人選擇全年獎的計稅方法？要實現這種選擇，企業需要注意什么問題？
4. 新畢業的大學生的預扣預繳出現了哪些變化？
5. 職工工資薪金中預扣的個稅與申報系統中預扣的個稅不同，應如何解決？
6. 應如何確定全年獎發放數額？如何做好薪酬規劃？
7. 在支付勞務人員報酬時，應如何預扣個稅？如何取得所得稅前扣除憑證？
8. 對于(yu)高管，如何做好納稅籌劃？ 

第六講  資金管理的涉稅風險防范與納稅籌劃
一、目前企業資金管理中常見問題
1.  法人私戶交易
2.  非股東的大額借款
3.  客戶用個人賬號轉款到公司賬戶
4.  老板年終集中大額還款
二、企業對外借款的涉稅風險 
1.  混淆資本化和費用化的借款利息
2.  無償借給其他企業
三、關聯方資金往來的涉稅風險 
1.  獨立交易原則的把握
2.  債資比超標
四、投資者向企業借款的涉稅風險
1. 站在關聯方個人角度，增值稅、個人所得稅的處理
2. 站在企業角度，企業所得稅的扣除
課程總結與回顧
1. 課程主要內容總結與回顧
2. 答疑解惑

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