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收支出直接影響企業的利潤，影響投資者的實際收益。由于企業管理制度不規范及對會計、稅法的不熟悉、理解的不透徹，容易使企業遭遇涉稅風險，從而承擔一些不必要的稅收支出。企業在經營過程中可能涉及的涉稅風險不僅影響企業的利潤水平，而且會對企業的信譽、運營造成無法挽回的損失。因此企業能否適當控制涉稅風險，并通過納稅籌劃降低稅收成本，在“剩者為王”的市場競爭中至關重要。如何確保公司遠離涉稅風險？如何遠離合作伙伴的風險傳遞？如何依法規避涉稅風險，維護企業的合法權益？如何在防范涉稅風險的同時，利用納稅籌劃來減少稅費支出呢？您將從我們的課程中得到專業的解答！

 

1、從企業運營管理流程中發現潛在的涉稅風險

2、掌握企業涉稅風險分析的方法

3、掌握企業納稅籌劃的方法與技巧

4、找到企業運營的高風險部分，掌握改善現狀和防范風險的有效方法

[培訓對象]企業中、高層管理人員、財稅負責人、財稅經理/主管、審計人員、企業財務、會計、稅務人員

[培訓時間]兩天

 

1.認識涉稅風險

（1）案例：合同管理導致的涉稅風險

（2）案例：錯開發票，損失萬元

（3）案例：賬務處理不當導致的涉稅風險

（4）案例：可否享受稅收優惠？

（5）案例：一般納稅人的認定

2.認識納稅籌劃

（1）案例：藥品配方如何轉讓？

（2）案例：未雨綢繆巧籌劃

（3）案例：是否應該給采購人員獎金

 

1.企業外部組織形式的納稅籌劃——有限責任公司、合伙企業、個人獨資企業的選擇

2.企業內部組織形式的納稅籌劃——分公司、子公司、職能部門的選擇

（1）案例：長勝公司的“常盛之道”

（2）案例：餐飲集團“一拆為三”

 

1.向個人借款的利息支出問題——股權籌資、債權籌資的問題

案例：如何支付資金使用費

2.因投資未到位不得扣除的借款利息

3.企業將資金無償讓渡他人使用的涉稅問題

案例：稅務稽查人員的困惑

4.投資者個人、投資者家庭成員或企業其他人員向企業借款

5.投資還是出售？

案例：化工廠應如何轉讓土地使用權？

 

案例：如何選擇供應商？

 

1.企業為職工代付個人所得稅問題

2.工資、薪金方案的設計

案例：如何設計工資、薪金方案？

3.資產損失的稅務處理

 

1.如何確定產品價格

案例：房地產公司如何定價？

2.促銷方式的選擇

案例：買一送一如何納稅？

3.如何確定現金折扣？

案例：是否可以提高現金折扣率？

4.如何進行銷售業務的分拆

案例：企業如何降低稅負率？

5.如何簽訂合同

案例：合同簽訂不當，導致國稅、地稅稅源之爭

 

案例：重新開具發票的決策是否正確？

案例：獲得增值稅專用發票企業的稅負就下降了嗎？

 

案例1：如何確定股東的工資？

案例2：股東分配汽車的決策是否正確？