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年度經營計劃與預算管理培訓

課程背景：
有效的年度計劃，需要引領每個部門全年需要開展的重點工作，對外需要準確分析營銷中的種種問題并拿出對應的策略，對內需要關注組織管理中的“短板”并確定提升改進的方向。
年度經營計劃是企業在本年度內的運營指南，年度經營計劃是企業及各部門對企業進行日常監管和分析的依據，年度經營計劃是對企業進行年度業績考評的依據。
有效的預算可以幫助企業把未來帶進現實！有效的預算可以防止無效的浪費！
預算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協商達成的“協定”。預算表明了公司的主要目標，經營活動和開支。
如何解(jie)決年度(du)經營計劃與預算管(guan)理二張皮脫節的問題，重點在(zai)年度(du)經營計劃的從目標分解(jie)、資源預算推進、組織(zhi)平臺搭建、流程優化和薪(xin)酬績效激勵(li)等體系制度(du)方面從發(fa)展理念、管(guan)理理念、管(guan)理機制等基礎支撐體系。

課程收益：
從實際操作角度，較為全面地介紹了企業各個部門應如何按照"目標→計劃→預算"的步驟來建構預算制度，并進行預算規劃編訂與控制管理，使企業管理者能夠了解年度經營計劃與預算管理的概念與掌握相應地實際操作。
.熟悉年度經營計劃管理的理論思想、分析方法；
.掌握以達成年度目標為導向的策略分析系統；
.建立企業目標達成的全面過程檢查體系；
.掌握年度目標制定與執行的工具、流程與方法；
.掌握預算編制的方法；
.理解并靈活運用(yong)預算的分析和(he)調整策略；

課程大綱：
一、正確認識年度經營目標
1、企業年度經營目標制定與分解的思路.
2、年度經營計劃制定的原則
3、模擬演練與案(an)例分析

二、公司年度目標制定與執行
1、公司年度目標制定工具學習與案例解析
2、確定公司工作目標
3、優化工作思路
4、年度計劃重點工作和項目進度計劃
5、選擇績效指標體系
6、完成各項預算
7、提交工作計劃報告和材料
8、模擬演練與案例分析

三、企業年度目標達成的過程管理體系
1、績效不是“考”出來的，而是“管”出來的.
2、過程管理體系的三大關鍵與五級體系
3、進度監控的表單工具管理和會議工具
4、模擬演練與案(an)例分(fen)析

四、各部門如何展開年度工作計劃的編撰
1、銷售部門年度計劃編撰要點解析
2、生產部門年度計劃編撰要點解析
3、人事部門年度計劃編撰要點解析
4、模擬演練與案例分析

五、經營戰略管理篇
1.全面預算管理的構建
(1)整體框架
(2)五大分析模塊
.市場及競爭環境
.公司內部競爭分析
.戰略分析
.財務預測分析
.組織和管理體系分析
2.PDCA閉環管理體系
3.實施流程和行動計劃
4.財務信息系統架構
5.共享中心模式
6.案例
(1)上市公司預算編制、管控及分析重點
(2)企業預算執行情況反饋及差異分析
(3)永輝超市防止期末突擊花錢的機制變革
(4)新零售企業全面預算管理復盤

六、經營流程管理篇
1.流程管理是保證企業可持續高速發展、預算落地的根基
2.布局決定結局——S2R模型
3.流程體系在戰略和預算落實中的定位
4.客戶和價值（效率）導向流程分析方法
5.基于平衡計分卡設立公司級目標體系
6.流程優化的常用方法：ESIA
7.業務流程優化（BPR）的步驟
8.運營流程參考框架——產品研發業務流程
9.企業流程管理中常見的問題

七、供應鏈管理篇
1.供應鏈體系的成本節降
2.供應商選擇、評估及發展
3.提升供應鏈競爭力的關鍵項目
4.產(chan)品組(zu)合的選擇

八、績效管理篇
1.支持企業戰略實現的必要保障
2.績效回顧輔導
3.績效目標設定
4.績效指標方法
5.績效(xiao)結果(guo)應(ying)用

九、預算管理篇
1.戰略目標達成的重要支撐
2.從組織、流程、模型、信息系統等層面建立預算管理體系
3.預算編制一般采用“兩下兩上”的流程
4.企(qi)業在(zai)預算管理方面常見的主要問題

十、運營及信息化戰略管理
1.營銷管理信息化
2.多層級的信息化支持業務的發展和管理的優化
3.企業信息化建設的一般過程
4.信息系統實施階段
5.統一規劃、分布實施專業領域的信息化應用
6.產供(gong)銷的(de)信息(xi)化：ERP系統規范業務控制、實現(xian)業務財務一體化

十一、項目管理篇
1.管理體系的建設：會議、簽批權限管理
2.一頁紙項目管理：將項目管理的要素匯集到簡潔的計劃和跟進表
3.案例
.聯想集團中期戰略——中期競爭策略

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