風險導向內部審計實務
講師：Jason Wu 瀏覽(lan)次數：2566
課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
風(feng)險導向內部審(shen)計實務
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課(ke)程大綱Syllabus
風險導向內部審計實務
第1天
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一、新時期內部價值提升之道
- 內部審計師使命與角色定位
- 內部審計師價值創造之道
- 戰略目標達成--管理變革、業務流程改進、內部咨詢
- 強化風險管理--風險管理框架、合規監察、風險防范
二、風險導向審計的計劃與實施
- 風險導向審計的靈魂--風險評估
- 風險識別：定期風險掃描，建立風險地圖
- 評估方法：流程分析識別法、風險清單識別法
- 風險排序：評估潛在審計對象的風險水平并排序
- 風險應對：建立風險矩陣和應對策略圖
- 項目成功的關鍵，風險導向審計計劃的制定
- 根據風險評估的結果選定審計對象
- "內審航海圖"審計工作方案的制定
- "眾志成城"審計前項目組工作介紹
- 以風險為導向審計項目實施
- 分析性程序及符合性測試
- 實質性測試及詳細審查
三、內部審計的技術方法與實戰技巧
- 內部審計工具運用
- 過程描述的方面及流程圖的制作訣竅
- 分析性復核技術
- 抽樣技術在審計實戰中的運用
- 風險和控制的自我評價
- 操作審核與實戰技巧
- 舞弊與疏忽的防范
- 風險與控制自我評估
- 數據收集工具和技術
- 計算機化審計工具和技術
- 審計線索發現的12個方法
案例分析：
- 案例1：武鋼的"內審三部曲"
- 案例2：新時代的審計--IBM
拓展應用：
- 討論1：重新審視我們的內部審計流程？
- 討論2：審計工作如何獲得領導的支持
第2天
四、不同類型審計業務的實務指導
- 找到企業控制運行缺陷--內部控制的自我評價
- COSO框架與內部控制規范特點和運用
- 業務流程關鍵控制點與風險識別
- 工作推進與自我評價的七大方法
- 內部控制缺陷認定程序、標準與跟蹤整改
- 內部控制自我評價報告應該怎么寫？
- 揪出企業的"魔鬼"--職業舞弊調查
- 舞弊三角模型介紹
- 舞弊識別技巧與常見舞弊的類型
- 奔福德定律及其在欺詐審計中的應用
- 從舞弊識別到舞弊防范
- 讓"弄虛作假"浮出水面--采購業務審計
- 鑒定領導"功過是非"--經濟責任審計
- 讓企業"血脈通暢"--資金循環審計
五、成就卓越審計的通用技能提升
- 審計過程中的有效溝通與沖突管理
- 內部審計中應注意發揮非語言的溝通作用
- 內部審計沖突管理的方法
- 與被審計單位溝通審計結果的技巧
- 向領導匯報審計結果的幾大關鍵
- 管理審計中的咨詢服務--堵塞漏洞所在，完善企業流程
- 內部審計項目管理行為科學化
- 如何發揮審計的影響力
案例分析：
- 案例3：審計工作的難點和壓力疏導
- 案例4："吃差價暗度陳倉"審計案例
拓展應用：
- 應用3：組織公司內部審計的關鍵要素
- 討論4：如何讓領導和審計對象接受我們的管理建議
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已(yi)開課時間Have start time
危機管理內訓
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- 新媒體輿情的處置與新聞宣傳 鐘(zhong)理(li)勇
- 防減災培訓 劉艷萍
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- 中高層管理人員和基層核心員 楊輝
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