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投資行業決策課程

課程背景
企業要上市或上市后要求業績的增長都對快速擴張要剛性需求，除挖掘自身經營方面的潛力外，并購重組無疑是一條捷徑，但稍有不慎即可能導致并購失敗，損失投入的大量時間和金錢。
在(zai)競(jing)爭酷烈的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)環境(jing)下(xia)，企業家(jia)既需要從宏觀(guan)及微觀(guan)的(de)(de)(de)不同視(shi)角、不同維度解(jie)讀被收(shou)購(gou)企業的(de)(de)(de)財務(wu)信息以把握收(shou)購(gou)機(ji)會，又要建立一整套風險評估預(yu)警體系以規避收(shou)購(gou)風險。這都需要掌握從經營分析的(de)(de)(de)角度看財務(wu)數(shu)據的(de)(de)(de)實戰(zhan)技巧。

課程收益
掌握宏觀經濟政策對并購的影響及未來熱點行業
掌握對三張報表及超級指標分析的方法及案例
通過風(feng)險(xian)評估預警(jing)體系控(kong)制(zhi)收(shou)購風(feng)險(xian)

課程亮點
實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決公司痛點，生動幽默，通過視頻、工具分享、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享部分落地實戰模板，可立刻轉化到工作中快速形成成果，減少學員轉化工作量。
確(que)保課程：聽得懂、拿得走、用得上、有(you)實效(xiao)！

課程大綱
第一單元財富配置與投資行業決策
貨幣超發的大背景
中國過去40年
我國未來宏觀經濟預測
貨幣政策
稅收政策
房地產政策
人口政策
其他政策
全球財富配置決策
全球財富配置組合方案
國內資產配置組合方案
【案例】從電視劇大宅門看資產配置
未來不宜投資的行業禁區
制造業的行業前景分析
三條紅線下房地產行業的“危”與“機”
服務行業能復蘇嗎
內憂外困的外貿行業
新經濟常態下投資熱點行業決策
10大新投資熱點行業

第二單元投資項目分析及決策
投資項目分析選擇
行業選擇
區域選擇
階段選擇
項目選擇的基本標準
商業模式（簡單、清晰、可復制）
優秀的管理團隊（專業、專注、激情、理想）
市場（規模、成長性）
技術的可行性和先進性
產品、服務
財務、法律狀況健康
項目選擇的重點關注要素
門檻高
產業創新
高成長性
核心競爭力
投資項目基本情況調查
設立與發展歷程
組織結構、公司治理及內部控制
同業競爭與關聯交易
業務發展目標
高管人員調查
風險因素及其他重要事項
投資項目行業盡職調查
基本狀況分析
一般特征分析
市場結構分析
生命周期分析
行業政策
行業經營模式
行業龍頭是哪些
行業景氣程度
投資項目業務盡職調查
采購情況
生產情況
銷售情況
技術及研發情況
投資項目財務盡職調查
財務報告及相關財務資料
會計政策與會計估計
財務比率分析
與損益有關的項目
與資產狀況有關的項目
現金流量
納稅情況
財務綜合指標
投資項目風險預防
并購價格過高
融資風險預防
經營風險預防
整合風險預防
債務風險預防
稅務風險預防
隱性負債預防
反并購風險
投資項目財務測算
投資項目財務評價
投資項目的最終決策
投資項目PMP管理
【案例】華為手機項目的PMP管理
【模(mo)型】華為PMP實戰(zhan)套(tao)表

第三單元如何閱讀和分析項目“三張表”
資產負債表（面子）
資產負債表關注點
利潤表（底子）
利潤表的關注點
現金流量表（銀子）
現金流量表的解讀
現金流量表的關注點
【分享】一表辨識項目資金鏈是否安全
一圖(tu)看懂三張表的勾稽邏(luo)輯關系

第四單元項目超級指標分析
從超級指標的數字中發現經營問題
償債能力指標分析，看會否防范風險
資產負債率
流動比率
速動比率
【工具分享】降低資產負債率的妙招
營運能力指標分析，看是否會管理項目
各關鍵節點計劃完成率
【案例】碧桂園給你一個”五星期的家“
盈利能力指標分析，看項目賺錢能力如何
ROE
PV
IRR
MIRR
盈利質量指標分析，看盈利中有多少可以兌現
銷售回款率
回款凈利潤率
前期未回應收款回款
【綜合案例】從*分析中看出企業的盈(ying)利密(mi)碼

第五單元制作管理報表分析企業運營
資金分析
現金流量的重要性
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】賭輸了的金立
【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了
利潤導向轉為現金導向
關注銷售到關注經營現金流量
如何使用五維資金計劃預防資金危機
【工具分享】某公司多層級的資金計劃套表
盈虧平衡點模式設計
公司整體盈虧平衡點
事業部盈虧平衡點
產品邊際貢獻率
銷售分析模型設計
區域維度分析
客戶維度分析
產品線維度分析
部門維度分析
業務員維度分析
季節維度
盈利分析模型
事業部盈利分析
客戶盈利分析
產品盈利分析
異常虧損分析
成本分析模型
標準成本與目標成本
標準成本與實際成本對比找差
成本差異分析：六大因素分析法（材料價差、材料量差、人工價差、人工量差、制費價差、制費量差）
BOM清單的復核分析
【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放
機器工時或標準工時的復核分析
成本改善方案完成情況分析（KPO）
超額領料分析
工廢與料廢分析
【案例】KPO降本經典案例
人工成本分析模型
總人工成本分析
部門人工成本分析
研發人工成本分析
單位人工成本與人均產值分析
標準人工與實際人工差異分析
【案例】某公司人工成本控制專項活動經驗分享
存貨與安全庫存分析
存貨庫存結構分析
安全庫存分析
ABC分析法
存貨庫存與訂單的配比分析
滯銷或超齡庫存分析
【案例】某公司庫存降本專項行動
銷售費用分析：分事業部、分部門
管理費用分析：分事業部、分部門
財務費用分析：與預算的差異分析
生產分析
產品產量分析
產品產值分析
生產計劃完成情況分析
產品交期分析
產品質量分析
客戶驗貨批次合格率分析
來料批次合格率分析
成品抽檢合格率分析
客戶投訴次數分析
應收賬款分析
應付賬款分析
采購分析
采購結構分析
主要材料價格波動分析
【案例】某公司對采購價格的“采財雙殺”降本行動
預算差異分析
收入預算差異分析
成本預算差異分析
費用預算差異分析
盈利預算差異分析
資金計劃達成分析
資金達成率分析
收款達成情況分析
支出超支情況分析
資金計劃完成情況對比表
【工具模板】某汽車工業集團資金計劃表體系分享
【工具模板】某(mou)公司近(jin)200張(zhang)的管理報表(biao)分(fen)析分(fen)享

第六單元企業風險預警體系
企業主要風險
股權風險
資金風險
供應商、采購與應付賬款風險
存貨風險
薪酬風險
成本費用控制經營虧損風險
固定資產管理風險
客戶風險及信用風險
應收賬款風險
稅務風險
并購決策錯誤的擴張風險
負債過高的財務杠桿風險
內控體系失效風險
各主要風險分析及預警模型
【工具模型】股權風險評估及預警模型
【工具模型】現金流風險評估及預警模型
【工具模型】應付賬款風險評估及預警模型
【工具模型】存貨風險評估及預警模型
【工具模型】薪酬風險評估及預警模型
【工具模型】固定資產稼動率預警模型
【工具模型】客戶貢獻度預警模型
【工具模型】應收賬款超期預警模型
【工具模型】破產預警模型
【工具模型】售價偏差預警模型
【工具模型】成本偏差預警模型
【工具模型】預算偏差預警模型
【工具模型】四維研發預警模型
【工具模型】五維資金預警模型
【工具模型】稅負監控預警模型
【工具模型】量本利預警虧損模型
【工具模型】內控風險預警模型
【現場答疑】

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