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高校風險防控

【課程背景】
學(xue)(xue)校管(guan)理運(yun)行(xing)(xing)過(guo)程(cheng)中在(zai)(zai)預(yu)算編制(zhi)(zhi)和執行(xing)(xing)、重大(da)經(jing)濟事項(xiang)(xiang)決策、執行(xing)(xing)*“八項(xiang)(xiang)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)”精神、基(ji)建(jian)修繕工(gong)程(cheng)、物資管(guan)理、財(cai)政財(cai)務收(shou)支(zhi)(zhi)管(guan)理、教(jiao)育政策執行(xing)(xing)、對下屬單位或內(nei)部(bu)獨(du)立核算部(bu)門的(de)監督管(guan)理和其他情況等方面存在(zai)(zai)高風險(xian)，本課(ke)程(cheng)對于預(yu)算是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)科學(xue)(xue)編制(zhi)(zhi)、嚴肅執行(xing)(xing)；決策制(zhi)(zhi)度(du)是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)健全、程(cheng)序是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)、執行(xing)(xing)是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)到位；“三公”經(jing)費、會議費、培訓(xun)費支(zhi)(zhi)出是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)符合(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)；工(gong)程(cheng)項(xiang)(xiang)目立項(xiang)(xiang)、招標、變(bian)更、驗收(shou)是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)規(gui)(gui)(gui)(gui)范(fan)；物資的(de)購(gou)置、處置、出租、管(guan)理是(shi)(shi)(shi)否(fou)(fou)(fou)(fou)符合(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)定(ding)等容(rong)進(jin)行(xing)(xing)了系(xi)統的(de)梳理，既讓內(nei)審人員一目了然，更促使學(xue)(xue)校領(ling)導干部(bu)時時“照鏡子”“正衣冠”，做(zuo)到了防控前(qian)置。

【課程大綱】
一、高校風險領域及風險防范清單概述
1、預算編制與執行領域
2、三重一大事項決策領域
3、基建項目工程外包決策領域
4、收入入賬不規范隱瞞收入
5、支出結算不規(gui)范(fan)

二、預算編制和執行
1、預算編制不夠科學
2、預(yu)算執行不夠嚴(yan)肅

三、重大經濟事項決策
1、經濟決策制度不健全
2、違規決策或決策程序不規范
3、經濟決策執(zhi)行不到位

四、執行*“八項規定"精神
1、三公經費支出不規范
2、會議費支出不規范
3、培訓費支出不規范
4、超總額、超標準發放績效工資和福利費
5、違規兼職取費

五、基建項目、修繕公廁管理
1、基本建設立項審批不規范
2、招標管理不規范
3、在工程變更質量管理、費用結算等方面管理不到位
4、未經驗收投入使用
5、學(xue)校修繕工程中存在的問(wen)題(ti)

六、物資管理問題
1、教育儀器設備、教材等采購管理不規范
2、資產管理不規范
3、購置、處置程序不到位
4、資(zi)產(chan)出租(zu)不規(gui)范

七、財政(財務)收據管理問題
1、設立小金庫專管公款私存
2、公款競爭性存放制度執行不到位
3、轉移收入
4、非稅收入管理不規范
5、票據管理不規范
6、支出依(財務)收據不規范
7、大額現金支付
8、違規出借資金
9、專項資金管理不規范
10、往來款管理不規范
11、會(hui)計核算不(bu)規范

八、教育政策執行問題
1、助學政到策執行不到位
2、收費政策執行不到位
3、對合作辦學(xue)事項管理不到位

九、對下屬單位或內部獨立核算部門的監督管理
1、對下屬理不規范單位或內部控制
2、費用“下沉”到下屬單位
3、食堂管理不規范
4、工會管理不規范
5、不在編吃空餉問題
6、審計整改不到位

高校風險防控