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社保與個稅風險管理

課程目的
當前稅(shui)制改革不斷深化，稅(shui)收(shou)新政層出不窮，面(mian)對(dui)(dui)國(guo)地稅(shui)合并背(bei)景下的(de)(de)(de)明年即將全面(mian)實施(shi)的(de)(de)(de)新個(ge)稅(shui)和(he)(he)社(she)保(bao)入(ru)稅(shui)，企(qi)業面(mian)臨的(de)(de)(de)稅(shui)務風(feng)(feng)(feng)險(xian)更趨于復雜。通過學習本課程，讓學員知(zhi)道厘清新個(ge)稅(shui)法的(de)(de)(de)主要改革內容，把握新稅(shui)法下的(de)(de)(de)員工個(ge)稅(shui)扣繳申報操(cao)作要點及(ji)基(ji)本稅(shui)務風(feng)(feng)(feng)險(xian)應(ying)對(dui)(dui)方法。同時領會社(she)保(bao)入(ru)稅(shui)的(de)(de)(de)政策精(jing)神及(ji)其(qi)影(ying)響，掌握基(ji)本的(de)(de)(de)社(she)保(bao)入(ru)稅(shui)背(bei)景下企(qi)業用工安(an)排、薪酬結構調整、經營模(mo)式轉變等降低企(qi)業人(ren)力成本和(he)(he)社(she)保(bao)負擔的(de)(de)(de)操(cao)作技巧(qiao)。通過學習課程，學員還可熟練地掌握個(ge)稅(shui)+社(she)保(bao)聯查(cha)新型稅(shui)務稽查(cha)模(mo)式下的(de)(de)(de)社(she)保(bao)和(he)(he)個(ge)稅(shui)的(de)(de)(de)稅(shui)務風(feng)(feng)(feng)險(xian)自查(cha)技巧(qiao)和(he)(he)稅(shui)務籌(chou)劃方法，在(zai)控制好企(qi)業稅(shui)務風(feng)(feng)(feng)險(xian)前提下，降低企(qi)業人(ren)力成本和(he)(he)稅(shui)收(shou)成本，提高經濟效益和(he)(he)市場競(jing)爭能(neng)力。

課程對象
企(qi)業主(zhu)辦會計（報(bao)稅員）、財(cai)務主(zhu)管經理(li)、稅務經理(li)、財(cai)務總監(jian)、人力資(zi)(zi)源經理(li)（HR）、會計師和(he)稅務師、勞務派遣公(gong)司和(he)人力資(zi)(zi)源公(gong)司有關人員等。

課程大綱
模塊1 當前稅制改革的主要內容及特點分析
改革要點
國地稅合并 
企業減稅降負新政（*企業稅收政策解讀與運用）
個稅改革
社保入稅
稅改特點分析

模塊2 社保入稅政策解讀及其影響分析
企業社會保險費繳納常見問題
社保入稅的政策背景
社保入稅的政策文件梳理及政策解讀
社保入稅對企業和員工的影響分析（案例）
社(she)保入稅對不同行業人力負擔的影響分(fen)析（案例）

模塊3 社保入稅背景下企業的風險防范與應對
一、社保費繳納的10大誤區分析
二、社保繳納不合規的表現及后果分析
三、社保入稅后企業社保繳納不合規的風險分析
四、社保入稅后(hou)如何(he)降低企業人力成本(ben)和稅收(shou)成本(ben)？

模塊4 新個稅法的主要內容及個稅扣繳申報操作要點
個稅改革的動因分析
新個稅法的改革要點解讀
個稅改革的節稅效應分析
新個稅(shui)法下的(de)員工個稅(shui)的(de)扣繳申報實務操(cao)作

模塊5 新個稅法下的企業風險防范與應對
新個稅推行后的員工個稅風險規避要點
員工工資避稅的陷阱
老板的個稅風險
個稅改革后的企業員工個人所得稅籌劃方法
1.高管的避稅思路和方法
2.普通員工的(de)個稅避(bi)稅方法(fa)

模塊6 “個稅+社保”稅務聯查模式下的風險防范與應對
國地稅合并對企業納稅遵從的影響
國地合并后的稅務稽查新趨勢
“個稅+社保”稅務聯查模式下的風險防范與應對
1.重視風險自查，財務主管經理或總監嚴格把關
2.狠抓基礎原始憑證及內外部憑證的管理與保存
3.做好財務報表與納稅申報表之間邏輯數據比對
4.加強部門配合，降低企業人力負擔及稅收成本
國地稅合并后企業如何跟稅務稽查打交道？
培訓(xun)方(fang)式(shi)：老師主講+課后30分鐘咨詢(xun)答疑

社保與個稅風險管理