《疫情后，新個稅、新社保、新征管對企業所帶來的挑戰與應對》
講師：俞勤 瀏覽次(ci)數：2559
課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
個稅社保管理
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培訓天數：日(ri)程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱Syllabus
個稅社保管理
授課內容
一、企業納稅基礎、新稅制改革、*稅收優惠政策解讀與運用
1、企業一共納多少種稅？
2、新稅制改革與籌劃。
（1）增值稅解讀。
（2）企業所得稅解讀。
案例：設立企業是否都要繳企業所得稅？
（3）個人所得稅及籌劃。
在新個稅下如何避稅？
案例：在新個稅下年終獎如何避稅？
年終獎避稅區。
案例：新個稅下年終獎如何計入綜合所得？
（4）社保入稅及籌劃。
2020年7月1日起，社保繳費基數大調整！取消居民醫保個人賬戶。
社保籌劃的四個方向。
3、*稅收優惠政策與運用。
（1）小型微利企業“一加力”、“兩擴大”。
案例：某小微企業、小規模納稅人如何進行稅務籌劃？
（2）如何解決解決一般納稅人短期內沒有訂單銷售，但在投入端交納了很多稅—進項稅？
（3）稅收優惠政策的運用。
案例：如何利用稅收優惠政策，優化運營架構？如何優化稅務架構？
二、疫情下稅收與社保*政策解讀與運用
1、疫情下減免稅*優惠政策。
《支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策指引》解讀。
（1） 如何支持支持復工復產？
（2） 企業繳納稅費有哪些優惠？
2、小微企業如何延緩繳納企業所得稅政策？
案例：某小微企業2020年如何申請延緩繳納所得稅，填報第二至第四季度的預繳所得稅表格。
3、小規模納稅人如何使用降率優惠政策？
三、“金稅三期”新征管給企業帶來的挑戰
1、如何認識“金稅三期”？
2、“金稅三期”如何判斷納稅人有無異常？
（1）稅務監管主要看五類數據。
（2）“金稅三期”一旦比對結果出現異常、納稅人又無法解釋，稅務機關會怎樣處理？
3、哪些企業稅務風險*？最容易被盯上？
總結：這些企業最不安全！
4、對于個人銀行賬戶監管更嚴。
案例：2020年6月9日，無錫市稅務局發布通告，查處因使用個人銀行卡收款未申報納稅構成的偷稅案。
案例：老板與控制公司資金頻繁交易被稅務調查。
（1） 五大重要信號被釋放。
（2） 有以下九類交易的企業容易被盯上！
案例：這個老板的銀行流水被扒了底！
案例：私戶避稅，以身試法，人財兩空。
四、新征管下企業如何應對稅務風險？
1、 “金稅三期”下納稅人如何應對“新征管”？
（1）梳理稅務內控薄弱環節。
（2）完善發票管理機制。
2、“新征管”下應對稅務風險的四個關鍵點。
（1）堅決不玩火！
“寧可偷逃、絕不虛開”！
案例：團伙控制40余家空殼公司虛開發票30億元。
案例：江蘇256家虛開企業，一次性被移送司法機關。
（2）嚴格保證“三個匹配”、“三證統一”、“三流一致”。
（3）開好票、做好賬、簽好合同。
（4）加強發票的日常管理。
案例：假發票入賬+虛增成本被查！
個稅社保管理
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