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中國企業培訓講師
企業“裸奔”時代——金稅四期下稅企爭議與稅務稽查應對
 
講師:郝卯(mao)花 瀏覽(lan)次數:2553

課程描述INTRODUCTION

稅企爭議與稅務稽查應對

· 財務總監· 理財經理· 稅務經理

培訓講師:郝卯花(hua)    課程價格:¥元(yuan)/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課(ke)程大(da)綱(gang)Syllabus

稅企爭議與稅務稽查應對

【課程背景】
   當前,中國稅務領域正在發生深度變革,來自官方的各類新政密集出臺,在金稅四期大數據背景下,企業的納稅數據透明共享,稅務違規成本與風險逐年增大,由于征納雙方對稅收政策理解存在差異,當稅務機關進行納稅評估與稅務稽查時,納稅人與稅務機關保持溝通顯得尤為重要。打鐵還需自身硬,如何高效地進行稅企溝通,維護自身合法權益,對企業財務人員與辦稅人員提出了新的挑戰 。
在工作中,您是否有過以下困惑:
-金稅四期是什么?大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境?
-如何與稅務機關打交道,是財務人職業生涯中最頭痛的一件事
-如果和稅務機關發生分歧應當怎么溝通?哪些話不能說?
-業務疑難、稅政模糊事項應如何進行溝通?
-稅務為什么來查我,需要準備什么,會有什么后果?
-稽查時有什么應對方法以維護自身合法權益 ?
   本課程通(tong)過(guo)深入(ru)剖(pou)析大(da)數據背景下我國*稅收政策,從稅企爭(zheng)議產(chan)生的(de)原(yuan)因 、到納稅評估、稅務(wu)稽(ji)查,隨著事態的(de)升級,結合大(da)量(liang)稽(ji)查案例(li),生動(dong)全面地引導學員學會如何(he)防(fang)范稽(ji)查風險(xian),如何(he)與稅務(wu)機關(guan)高效溝通(tong),有(you)(you)理(li)有(you)(you)據有(you)(you)節地為(wei)企業爭(zheng)取(qu)合法權益,并關(guan)注日常工作細節,避免小失誤引發大(da)風險(xian)。

【課程收益】
-了解企業當前所處的稅收環境,充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢 
-把握稅企爭議的溝通技巧,及時更新知識儲備,以法律法規武裝自己,降低企業經營風險
-了解稽查的原因及選案環節、稽查實施的步驟、查賬方法,知已知彼,從容應對
-掌握重要稅種容易被稽查關注的涉稅問題以及應對策略
-把握納稅評估與稅務稽查時需要關注的事項、需要準備的資料以維護自身合法權益
-掌握實務中存在的熱點問題以及應對稅企爭議的方法與技巧
(12小時的(de)課程,共分9個(ge)知識板塊,50多個(ge)業務(wu)場景下的(de)財稅(shui)處理與案例,結合現(xian)場討論(lun)、另贈送(song)1套*稅(shui)收法規文(wen)檔、1套*《企業會計準則》文(wen)檔)

【課程對象】
-企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員;
-企業辦稅人員、稅管主管、稅務經理、稅務總監等人員
-企業(ye)中高(gao)層管理(li)與決策崗位

【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下,企業面臨怎樣的稅收環境?

1、涉稅風險及其表現形式
2、當前稅收環境簡介
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新出臺的稅收政策法規
以上內容呈(cheng)現(xian)方式:案例(li)、現(xian)場討論(lun)

二、稅企爭議產生的主要原因與表現是什么?如何處理?
1、稅企爭議產生的原因
2、稅企爭議的表現
3、稅企爭議妥善處理的技巧
以上內(nei)容呈現(xian)方式:現(xian)場討論(lun)+提問(wen)

三、如何和稅務機關進行日常涉稅事項溝通與關系的維護?
1、日常管理和納稅服務中的溝通情形、如何溝通
-為什么要和稅務機關溝通
-怎樣和稅務機關溝通
2、稅企關系協調的基本認知和應有的態度
-法律依據、溝通渠道、權益維護
3、稅務關系協調時的話述
-哪些話不能說
以(yi)上內容(rong)呈現方式:稅收法規+案例、現場討論+提問、工具

四、業務疑難、稅政模糊事項如何進行溝通?
1、稅負率低于正常水平如何解釋
2、如何解釋非正常作廢發票的風險
-作廢的正常原因
-作廢的非正常原因
-違規作廢發票的風險與后果
3、如何應對稅務機關不合理征管的要求
-學透稅法、柔性處理稅企爭議、利用信息化渠道、爭取老板支持
以上內容呈現方式:稅收法規+案例、現場討論+提問、工具
4、精典稅企爭議案例分享
呈現方式:案例10個

五、什么是納稅評估,相關知識有哪些?
-基本規定、目的、原則、一般程序
-收到風險預警通知書時如何分析自查?
以上(shang)內容呈現方式:稅收(shou)法(fa)規+案例、現場互動

六、稅務稽查及相關知識有哪些?
1、稅務稽查的種類及范圍、被稽查的原因
2、列入隨機抽查異常名錄的企業有哪些
3、稅案來源的類型
4、初步判斷即可立案查處的嚴重違法行為
5、稽查選案的環節
6、稅務稽查的實施步驟及舉例
7、稅局來翻多少年的舊賬?查賬的方法有哪些?
8、稅務稽查處理處罰方式
9、稽查案例分享
以上內(nei)容呈現方式(shi):案例、稅收(shou)法規、現場互(hu)動

七、金稅四期來臨,如何應對主要稅種的稽查風險?
-增值稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、印花稅
-稅案分享
以上內(nei)容呈現(xian)方式:案例、稅(shui)收(shou)法規、現(xian)場互動

八、稅務稽查和納稅評估溝通時應注意什么,如何應對?
1、了解檢查告知環節的證件及檢查通知書樣式
-只接受正規檢查、婉拒權利溢用
-證件式樣及使用規定
-稅務檢查通知書模板
2、提供資料
-稅務機關需要準備的資料
-納稅人需要準備的資料
3、被約談時的注意事項
-詢問的基本要求
-如何答復
-一筆合法業務需要滿足什么條件
4、調取賬簿時如何維護自身權益
5、實地檢查時如何維護自身權益
6、自查補稅注意事項
7、稽查取證時,不得違反法定程序搜集證據
8、認真審核《稅務檢查工作底稿》
9、要積極陳述申辯,解釋并澄清事實,減少誤解
以(yi)上內容呈現(xian)方式:案例、稅(shui)收法(fa)規、現(xian)場互動

九、財務人員日常應做好哪些工作細節?
1、賬務處理中應注意的細節問題
-小摘要帶來的大風險
-憑證附件的涉稅風險不容忽視
2、公司資料日常妥善存放
-一張廢紙帶來的稅務處罰
3、以恰當的接待技巧應對來訪人員
4、學習的重要性
5、匯算清繳提前安排
以上內容(rong)呈現(xian)方式(shi):案例(li)、現(xian)場互(hu)動

稅企爭議與稅務稽查應對


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