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內部控制培訓課件

課程大綱：
課件模塊一、內部控制、內部審計與風險管理到底有什么不同（半天）
1、國資委風險管理的重點（重要風險的梳理、建立風險庫、獨立的風險管理部門、全面的風險管理）； 
2、財政部、證監會內部控制的重點（控制的有效性、公司治理結構、戰略、流程）；
3、內部審計工作的重點（控制缺陷、財務報告、法律遵循）；
4、為什么有些企業的內部控制工作與內部審計區別不大；
5、為什么有(you)些企業的內部控制和風險管(guan)理區(qu)別(bie)不大

模塊二、內部控制與風險管理的不同與職責分工（一天）
1、董、監事會怎樣監管內部控制和風險管理：
（1）董事會對內部控制的要求和管理（董事會是否應該設立內部控制委員會）；
（2）董事會對風險管理的要求和管理（董事會是否應該設立風險管理委員會）；
（3）監事會對內部控制的監督（檢查內部控制所有工作）；
（4）監事會對風險管理的監督（檢查風險管理工作的方法和合理性）；
（5）內部(bu)審計(ji)如何(he)檢(jian)查(cha)內部(bu)控制與(yu)風險(xian)管(guan)理（內部(bu)控制查(cha)實際工(gong)作(zuo)，風險(xian)管(guan)理既查(cha)工(gong)作(zuo)也查(cha)方(fang)法）

2、工作范圍與部門設置：
（1）內部控制部門的具體工作職責（治理結構的內部控制要點、企業運營內部控制要點、控制活動要點）；
（2）風險管理部門的具體工作職責（外部環境、公司治理結構、企業運營）；
（3）內部控制管的缺陷和風險管理管的風險有什么不同；
（4）內部控制與風險管理部門的怎么劃分職責；
（5）內部審計和內部控制部門的分工和配合；
（6）內(nei)部(bu)審(shen)計(ji)、內(nei)部(bu)控制、風險管(guan)理三個(ge)部(bu)門的職責分工(gong)和配合(he)

3、工作內容與流程管理：
（1）內部控制怎么管理工作流程（控制缺陷、流程缺陷、職權分配不合理）；
（2）風險管理怎么管理工作流程（流程優化、控制環節優化、資源優化）；
（3）采購活動的內部控制要點和風險管理的要點；
（4）生產活動內部控制要點和風險管理要點；
（5）銷售活動內部控制要點和風險管理要點；
（6）財(cai)務管(guan)理(li)內部控制要(yao)點(dian)和風(feng)險(xian)管(guan)理(li)要(yao)點(dian)

模塊三、內部控制、風險管理、內部審計的協調、配合（半天）
1、內部控制、風險管理的配合：
（1）內部控制“主內”，風險管理“主外”；
（2）內部控制管“現在”，風險管理管“未來”；
（3）內部控制管“缺陷”，風險管理管“風險”；
（4）內部控制管“實用性”；風險管理管“多樣性”；
（5）內部控(kong)制講“證據”；風(feng)險管理講“變化”

2、審計部門對內部控制和風險管理的檢查：
（1）審計部門檢查內部控制的工作要點；
（2）審計工作與內部控制工作相結合；
（3）審計部門檢查風險管理的工作要點；
（4）審計工作與風險管理工作的協調；
（5）三種部(bu)門設置比較：審(shen)計(ji)部(bu)門同(tong)時負(fu)責內部(bu)控制，審(shen)計(ji)部(bu)門同(tong)時負(fu)責風險(xian)管理，審(shen)計(ji)、內部(bu)控制、風險(xian)管理都交給審(shen)計(ji)部(bu)門

3、企業怎么實施內部控制和風險管理最方便：
（1）管理結構、企業文化由最高管理層負責；
（2）用審計、財務、法律人才做好基本內部控制和風險管理；
（3）用更多部門人才和外部力量完善風險管理；
（4）審計部門(men)檢查(cha)內部控制和風險管理(li)

專家介紹：王煒
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課程內容注(zhu)重從實(shi)戰(zhan)出發，注(zhu)重提(ti)(ti)煉技能(neng)核心(xin)精髓，易(yi)學(xue)易(yi)懂，方便學(xue)員學(xue)以致(zhi)用(yong)，可(ke)直(zhi)接提(ti)(ti)升學(xue)員相關技能(neng)，實(shi)用(yong)有(you)效，可(ke)操作(zuo)性與可(ke)復制性強。 服(fu)務過的部分企業(ye)有(you)（僅列(lie)舉有(you)代表性的企業(ye)）： 能(neng)源(yuan)行(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)核工業(ye)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)石(shi)化集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、華能(neng)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、大唐集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、華電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、國(guo)(guo)電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電力(li)投資(zi)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)風電集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)原油(you)田(tian)(tian)、勝利油(you)田(tian)(tian)、兗州(zhou)煤業(ye)股份公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)化、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)外運上海 金(jin)融行(xing)業(ye) 工商銀(yin)行(xing)、民(min)(min)生(sheng)銀(yin)行(xing)、德意志(zhi)銀(yin)行(xing)、摩根大通(tong)、三菱銀(yin)行(xing)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)人(ren)民(min)(min)保險集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)公司(si)(si)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)信(xin)達(da)資(zi)產(chan)(chan)管理有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、華融資(zi)產(chan)(chan)管理有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、長城(cheng)資(zi)產(chan)(chan)管理有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、平安保險、泰康(kang)人(ren)壽、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)信(xin)證(zheng)券、西部證(zheng)券等(deng) 通(tong)信(xin)行(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)電信(xin)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)聯通(tong)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)移(yi)動部分地(di)區分公司(si)(si)、索尼愛立信(xin)、Motorola、聯想集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、神州(zhou)數(shu)碼、電訊盈(ying)科、東方通(tong)信(xin)、亞信(xin)科技等(deng) 制造(zao)行(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)兵(bing)器(qi)、寶(bao)鋼(gang)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、鞍鋼(gang)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、成(cheng)都飛機(ji)工業(ye)（集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)）有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)、霍(huo)尼韋爾(er)、SMC中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)、和利時、四川長虹、方正集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、ABB、施(shi)耐德電氣(qi)、TCL等(deng) 地(di)產(chan)(chan)、基礎設施(shi)行(xing)業(ye) 天(tian)津(jin)城(cheng)投、重慶(qing)城(cheng)投、廣州(zhou)城(cheng)投、金(jin)融街、招商地(di)產(chan)(chan)、香江集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)交通(tong)建設股份公司(si)(si)、青建集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)股份有(you)限(xian)(xian)公司(si)(si)等(deng) 食品行(xing)業(ye) 中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)糧集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)鹽集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、可(ke)口可(ke)樂、百事可(ke)樂、康(kang)師傅、匯源(yuan)集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、三元集(ji)(ji)(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)(tuan)、貴(gui)州(zhou)茅臺、五糧液、洋河股份等(deng) 

主要研究方向： 價值內部控制與風險管理系列
研究：
中西文化結合的文化風險管理，通過對東西方企業文化、思維方式、治理結構的系統研究，找到中西文化與企業文化帶來的企業實質競爭力差別，解決中國企業的競爭力困境和勞資矛盾；
基于產業更替價值研究的新戰略分析——智能戰略管理，通過對產業更替革命的研究，找到在新技術、新市場、新政策等形式變化時，微笑曲線的不足，從而設計企業在任何競爭條件下的戰略管理
中國式企業治理結構，中國企業內部控制的獨特性在于國有產權與公共公司的結合體，只有充分利用董事會、監事會、股東大會的治理結構，董事會內部的獨立董事、各種專業委員會，才能建立有效的治理結構。
中國式內部控制體系建設的效率和效果，中國企業的內部控制與風險管理必須依據中國人思維方式的特點，企業員工水平與行業特質，掌握控制與放權間的平衡，才能建立高效的內部控制體系
中國式實(shi)用全面(mian)風(feng)險(xian)(xian)管理，將影(ying)響企(qi)(qi)業生存的匯率風(feng)險(xian)(xian)、外貿風(feng)險(xian)(xian)、政策風(feng)險(xian)(xian)、產業鏈價(jia)值風(feng)險(xian)(xian)等多(duo)種(zhong)風(feng)險(xian)(xian)進行系統(tong)梳理、模擬，預先設計應(ying)對(dui)方(fang)案，避免企(qi)(qi)業倒閉和損失。

主要研究成果：
價值內部控制體系（引起國內內部控制領域的廣泛重視）
價值風險管理體系
產業更替價值鏈管理
中國式內部控制設計
全面風險管理模擬模型
復雜經(jing)濟(ji)環境下，風險對(dui)企業(ye)的影響及解(jie)決

內部控制培訓課件