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內部控制

課程背景：
 “一群人、一副牌、定規矩、對所有、財趣得”，段老師寥寥數語高度概括了國粹麻將的運行本質。以小比大，這不正是企業內部控制運行本質的縮影。
華為“一次付款的艱難旅程”事件回顧：
1、現實“博傻”——假定付款流程完備。業務經辦人未掌握本職規則，卻遷怒于財務部門，披露出現實普遍存在的“博傻”心態；
2、輕視“核心”——假定付款流程不清。身為公司級的付款流程瑕疵卻歸責于財務部門，披露出高層對內部控制認知偏差及財務部門尷尬地位。
我(wo)們設(she)計(ji)了(le)本(ben)(ben)次(ci)課(ke)程，為管理者詳(xiang)細講(jiang)述內部控制體系的本(ben)(ben)質特點、建設(she)思路和實施要點。

課程特色：
師資強悍——主講老師知名985院校畢業，二十余年“培訓+咨詢”雙業并舉、互為滋養。理論深厚且實際豐富，集注冊會計師、注冊稅務師、國際注冊內部審計師三師一身，多年上市公司高管經歷，操盤主導多家知名公司IPO上市、新三板掛牌、并購重組等資本運作。專著《管理者的財務思維》京東當當火熱發售中。
案例鮮活——課程案例均從主講老師服務過的知名企業管理及資本運作案例精心選定，契合課程立意、揭示案例背后。
邏輯縝密——主講老師強調：除科學和藝術外，其他領域甚至不需要天賦。良好的條理性更為關鍵，思路清、邏輯合，則勇往直前。
生動有趣——讓你(ni)聽課時(shi)永不拋錨。

課程收益：
通(tong)過學習(xi)，明確了(le)對(dui)內部控(kong)(kong)制體(ti)系的認知：1、內部控(kong)(kong)制首(shou)要(yao)目標(biao)是(shi)確保業務順暢(chang)，風險防范為(wei)次(ci)要(yao)目標(biao)；2、財務管理為(wei)內控(kong)(kong)管理核心，業務全(quan)力配合(he)，避免“博傻”陷阱；3、完美規(gui)則(ze)不(bu)存在(zai)，特批是(shi)對(dui)規(gui)則(ze)無法涵蓋事項的有效救濟渠道。

課程對象：董事長、總經理、副總經理、財務總監、財務經理等高中層管理者
授課方式：講師講授+提問互動+案例剖析+經驗分享
課程時長： 2天（6小時/天） 

特別提示：
1、本課程大綱可隨客戶需求調整。
2、本課程全程禁止錄像錄音。

課程目錄
第一節、透麻將看內控
一、內部控制定義
二、透麻將看本質
三、國際內控發展
四、中國內控發展

第二節、運行現狀剖析
一、內控運行現狀
二、內控現狀分析
三、內控運營保障
四、內控運營要點

第三節、內控基礎概念
一、企業基本分類
二、七大基本職能
三、三大業務循環
四、兩大管理核心
五、一大成功保障

第四節、內控體系設計
一、內控*對象
二、內控設計思路
三、內控組織保障
四、內控設計原則
五、內控設計精髓
六、內控建設內容
七、內控設計流程
八、內控評價流程

第五節、制度流程表據
一、制度
二、流程
三、表據

第六節、公司級管理制度
一、機構管理制度
二、公文管理制度
三、授權管理制度
四、預算管理制度
五、合同管理制度
六、員工管理手冊

第七節、業務級管理規定
一、日常管理規定
二、資產管理規定
三、采購與付款管理規定
四、生產管理規定
五、倉儲管理規定
六、銷售與收款管理規定

第八節、部門級管理辦法