課程描(miao)述INTRODUCTION
日程(cheng)安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
3天2晚財稅實訓計劃 歡迎財稅咨詢或會計服務公司、會計師稅務師事務所及培訓機構洽談合作!
第1天
白天:減稅降費新(xin)政(zheng)深度解讀及風(feng)險點(dian)分析
晚上:“金三”并庫后(hou)企業(ye)13項(xiang)稅(shui)務風險及案例解(jie)析
咨詢答疑(30分鐘(zhong))
第2天:
白天:稅(shui)收(shou)征(zheng)管趨勢與(yu)稅(shui)務稽查(cha)重點及應對
晚(wan)上:稅務稽查案(an)例分析(個稅社保聯查重點解析及(ji)應對(dui)策略)
咨(zi)詢答疑(30分鐘(zhong))
第3天
白天:稅收新政下企業(ye)與個人稅務(wu)籌劃(hua)技巧、案例分(fen)析及實操
咨詢(xun)答疑(30分鐘)
減稅降費新政解讀及風險點分析
模塊1 減稅降費的動因(yin)、特(te)點及(ji)影響
模塊(kuai)2 增值稅新政(zheng)解讀及(ji)風險點(dian)解析(xi)
模塊3 企業(ye)所得(de)稅新(xin)政(zheng)解(jie)讀及風險分析
模塊4 個人所(suo)得稅新政解讀及風險分析(xi)
模塊5 地方稅費新政解(jie)讀及風險(xian)分(fen)析
模塊6 社保新政解讀(du)及風險點分析(xi)
金三并庫后企業13項稅務風險及案件解析
第一(yi)模塊(kuai) 金稅三期都有哪些(xie)強大功能
第二(er)模塊 金稅三期時代(dai)企業財(cai)務報表預警指標(biao)和納稅評估預警指標(biao)的運用與稅收風險(xian)識別
1、財(cai)務報表預警指標的運(yun)用與稅收(shou)風險識別
(1) 突然增(zeng)加的費用將會導致(zhi)系統預警
(2) 預收賬款過大(da)會導致系統預警
(3) 企業(ye)主營業(ye)務收入成本(ben)率(lv)異常(chang)將(jiang)會導致系統預警(jing)
(4) 賬面存貨(huo)率過高(gao)將會(hui)導致系統預警
(5) 固(gu)定資產綜合折舊率變動異常將會導(dao)致系統預警(jing)
2、納稅評(ping)估預警指標的運(yun)用于(yu)稅收風險識別(bie)
思考(kao):企業財務(wu)(wu)報表預警(jing)指標與稅(shui)務(wu)(wu)機關(guan)納稅(shui)評估預警(jing)指標
之間的(de)相關性(xing)如何體現出來?
第三模塊(kuai) 金(jin)稅(shui)(shui)三期財務(wu)報(bao)表與納稅(shui)(shui)評(ping)估風險預案例分析
1、財務報(bao)表(biao)風險預警案例分析
2、納稅評估風險預警(jing)案例(li)分析(xi)
第四模塊 企業稅(shui)收風險的(de)內外部因素分析
思考(kao): 你(ni)(ni)覺(jue)得你(ni)(ni)公(gong)司(si)高層對本公(gong)司(si)稅務風險(xian)是否重(zhong)視?部
門協(xie)調應對風險的狀(zhuang)況如何?
第五模(mo)塊 案例分(fen)析金稅三期時代(dai)企(qi)業13大稅務(wu)風(feng)險
1、申報程序風(feng)險
2、增(zeng)值(zhi)稅(shui)納(na)稅(shui)人身份選擇(ze)風(feng)險
3、適用稅(shui)率風險
4、預繳稅款抵減應納稅額的風險
5、合(he)同價款風險
6、結(jie)算方式的涉稅(shui)風險
7、“四流”不一致的風險
8、增值稅專(zhuan)用(yong)發票管理風險(xian)
9、進項稅(shui)抵扣不合規的風險
第六(liu)模塊 企(qi)業應如何完(wan)善稅收風險(xian)內控機制
稅收征管趨勢與稅務稽查重點及應對策略
模塊(kuai) 1 稅收征(zheng)管改革的主要內容
模塊 2 大數據時代稅收征管(guan)新趨勢(shi)
模塊(kuai) 3 稅務稽(ji)查(cha)(cha)體制的改革及(ji)稽(ji)查(cha)(cha)趨勢
模塊(kuai) 4 稅務稽查(cha)重點及關鍵指(zhi)標分析
模塊 5 社保+個稅聯查時代(dai)的(de)稽查應對(dui)
模塊 6 如何跟稅務稽查打交道?
稅務稽查10大案例分析及思考
1、一封協查函牽出的7.6億元團伙虛開大案
2、企業(ye)兩套賬,公司總經理、財務總監、會(hui)計被判刑(xing)!
3、 因境(jing)內關(guan)聯交易被稅局調(diao)增應(ying)稅所得額2387萬元(yuan)(yuan)彌補虧損后實(shi)際(ji)補繳企(qi)業所得稅4398.85萬元(yuan)(yuan)
4、5個*案(an)例,揭示“股權轉讓”中稅務機關(guan)檢查重點(dian)
5、爬蟲”技術挖(wa)出導管公司3千萬避稅大案(an)
6、研發加(jia)計扣除被稽查追繳所得稅、增值稅等稅款合計達8189萬元;等。
深度思考討論:現場交流互動討論
?為何(he)虛開發票年年嚴打年年有。根源何(he)在?
?你認為(wei)兩(liang)套(tao)賬能長久存在下去(qu)嗎?應如何并軌(gui)為(wei)一(yi)套(tao)?
?股權轉讓大案(an)小案(an)年年都發生,納稅人真不知道轉讓價太(tai)低大多數情況下稅務局會(hui)調整嗎(ma)?
?騙取(qu)出口(kou)退稅(shui)高壓線千萬別碰,弄(nong)不(bu)好要坐牢。
?企業(ye)關聯交易(yi)如何做(zuo)到合(he)規?如何防范(fan)風(feng)險?
?研發費(fei)(fei)加計扣除風險在哪?為何(he)研發費(fei)(fei)歸集方面請(qing)了事務所幫忙還(huan)過不了稅(shui)局那關(guan)?等等。
稅收新政下的企業和個人稅務籌劃技巧及案例分析
模塊(kuai)一 稅(shui)務籌劃(hua)的基本平臺和手段
模塊二 后(hou)營改增時(shi)代增值稅(shui)所得(de)稅(shui)籌劃要點及案(an)例(li)精(jing)講
一、增值稅籌劃方法
1.利(li)用增值率判(pan)別法選擇納稅(shui)人身份的(de)籌(chou)劃(hua)
2. 利用進(jin)項(xiang)稅額抵扣規定的(de)籌劃
3.利用公(gong)司(si)內部分立進行納(na)稅籌劃
4.混業經營的(de)稅收籌劃(hua)
二(er)、營改增時代增值稅稅收籌劃的要點
三、增值稅籌劃案(an)例精(jing)講
四(si)、企業所得稅籌方法
1.利用稅收優惠政(zheng)策籌(chou)劃,選(xuan)擇投(tou)資地區與行(xing)業。
6.利用費用扣除標準的選擇(ze)開展稅務(wu)籌劃
7.股(gu)權轉讓的稅收籌(chou)劃
8.所得稅(shui)籌劃案例精選(xuan)
模塊三 6大行業(ye)稅務(wu)籌劃技(ji)巧及案(an)例分析
模(mo)塊(kuai)四 企業(ye)綜(zong)合性(xing)稅務(wu)籌劃要(yao)點及(ji)案例精講
模塊五 個人所得稅改革后的(de)稅務籌劃
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